三季度经营分析会讲话稿优质4篇

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三季度经营分析会讲话稿【第一篇】

同志们：

正当全矿上下认真学习习在建党95周年讲话精神之际，今天我们在这里召开上半年经济运行情况分析会。可以说，今天的经营分析会，既是半年工作的总结会，也是一次研讨交流会，更是一次进一步深化成本管控的再动员、再部署会。刚才，业务主管部门、基层单位分别从不同的侧面汇报了半年工作取得的成效，存在的问题及下一步将采取的措施，系统领导就如何搞好成本工作提出了思路、打算和措施，我完全同意，希望各级各部门务必要从严从细抓好落实。

俗话讲，“成绩不说跑不了，问题不讲不得了”。我们组织这次会议的目的就是要认真梳理我们上半年成本工作的得失，深刻反思和查找工作中存在的问题，明确下一步工作的着力方向和工作重点。下面，我就当前成本工作中存在的主要问题和今后推进成本工作应该把握的重点再强调两点意见。

一、成本工作当前存在的主要问题和差距。

从目前的情况看，我们在成本管理上存在的问题和差距，集中反映在以下三个方面。

一是思想认识上的差距。反映在对经营工作的认识上、措施上、推进上的短视与肤浅，集中表现在对公司提出的抓好成本工作的思路和要求的落实上存在很大差距。工作仍然停留在一种低水平的、疲于应付的状态，看似很辛苦，但是抓在点子上的工作少，部分单位仅仅把抓成本当做是一项例行的活动，严重存在着照葫芦画瓢现象，甚至极个别单位对这项工作不闻不问，任由其自由发展。这既有业务主管部门工作思路不清晰，工作力度不大的原因，同时也有基层单位重视不够的问题。今年，从集团公司到矿营造这么大的氛围，为大家提供了这么一个好的平台，效果确不尽人意，根本就在于我们思想认识上存在差距。

二是狠抓成本工作的常态化机制还未形成。实事求是的讲，从管理的角度，从长久化、持续化的角度讲，我们抓成本的常态化机制还未形成。具体表现在三个方面：一个是在抓成本的长远规划性上存在差距。虽然我们绝大部分的单位也在按照公司的要求，不折不扣地抓成本，但是通过实地走访调研，我感到我们在成本工作的规划性上还没有量化的概念。抓成本目的是什么?哪些人，哪些部门是首先要抓的，哪些是其次要做的，这种量化的目的性、规划性没有。这种差距从上到下都存在，包括公司经营管理部、基层各单位。大家仍然停留在“企业效益不好，应该抓成本”的初始认识上，对先抓什么?后抓什么，没有进行深入思考和量化。第二是抓成本组织形式上重点不明确。对哪些人员需要系统办班，提高他们的素质，哪些人需要日常培训，不明确，没有明确的规划性。第三是现场包保的针对性和实效性上还存在不小的差距。既有覆盖面上的差距，也有包保教育简单化的问题。在全覆盖方面，数字上是百分之百，实际上不是百分百，据我们调查发现，现在还有工人和对应的包保干部没见过面，不认识。透过这件事，我们就能看到，“不认识”与“百分百”之间存在的问题，相互之间连基本的交流都没有，如何能将公司的政策宣传到位，如何能让职工认识到抓好成本对于企业当前工作的极端重要性。

三是成本工作的针对性不强。我们现在看似搞了不少工作，但还没有做到有的放矢。主要表现在三个方面。第一是业务管理部门没有对各单位成本管控开展情况没有进行很好的摸底调查。仍停留在宏观层面上，没有量化分类的概念，何谈做到心中有数?工作的针对性又如何体现。第二是工作目标不明晰，包括时间的目标、对象上的目标、突破点的目标。第三是手段形式单一。“考核、罚款”成了主要形式，没有认真研究针对不同的职工、不同的作业工种，采取不同的有效监管形式。把“罚”作为了唯一的检验形式，简单僵化。

以上成本工作中存在的这三个方面的差距，需要大家深入思考，引起重视、认真加以克服。

二、下一步工作应把握的重点。

(一)提高思想认识，强化成本管理的组织工作。

对于我们每一名管理者来讲，认识水平决定工作水平。特别是作为基层单位，提高对成本工作的认识高度和认知水平，不能、也不应该停留在一般意义的战略层面上。必须要深刻认识到抓成本管理不是简单机械的执行，而是针对具体现状采取有效对策解决问题。大家一定要清醒的认识到，随着煤炭市场的持续恶性， 集团公司“降本增效补漏止血”三十条措施的出台，成本管理工作将逐步转入持久化、规范化的轨道。因此，当前抓好成本管控，首要的任务就是要强化组织工作。这方面我们还存在很大的差距，这个差距不是体现在我们公司没有思路或是思路不清晰上，而是体现在执行力度的欠佳上，这方面我们必须下大力予以扭转。业务主管部门要首当其冲，切实按照公司提出的工作思路和要求，提升推进这项工作的效率和质量。各单位一把手要切实担当起本部门成本工作组织者的责任，这种担当不是停留在纸面文件上的分工负责，而是要真正体现在拿出有效的工作措施，并确保实实在在的效果上。一句话，衡量组织工作是否到位，讲形式，但不唯形式，看力度，更看效果。我想，我们绝大部分队长、书记的阅历都是从基层一线摸爬滚打上来的，应该更清楚哪些地方存在漏洞，从哪些地方入手有利于工作推进。只要大家的主观能动性上去了，积极性上去了，就没有克服不了的问题。

(二)紧密结合现场实际，

成本工作一定要紧密结合生产现场的实际去进行谋划设计，特别是要加强对重点人、重点事、重点地方的监管。在重点人上，一个是要对生产一线组织骨干开展针对性培训，队干工长的培训，是针对实际生产组织的培训，比如怎么过构造?这是真正意义上的解决生产效率的问题。第二个就是对生产现场技能素质薄弱职工的培训，这是要解决安全短板的问题。决定日常安全工作的因素不取决于有多少优秀员工，而恰恰取决于最不称职的员工占的比例有多大。在重点事上，要围绕各类隐患事故进行针对性培训，在这方面公司也多次做出强调，但从事故教训的吸取效果来看，这方面我们也是薄弱的。在重点地方上，就是围绕重点工程或者说是重点项目进行技能素质提升培训。比如围绕生产现场遇到的难题开展现场培训。

(三)讲求工作方法，实现成本管理常态化。

抓好成本的责任主体是人，从某种意义上讲，抓成本工作也是在做思想政治工作。所以，这就有一个培训的引导问题，必须讲求方法，不能简单化、应付化。队组支部书记一定要引起注意，反思一下我们存在的一些不足。要充分发挥队组支部书记和队干的主管能动性，提高培训工作的效率和质量。同时，培训工作也是一项管理工作。强化培训工作，就是要抓日常培训的基础管理。培训的方法可以多种多样、简洁实用，但就每一种培训形式来讲，必须要遵循管理工作的一般规律，做到有目标、有计划、有实施的条件和实施轨迹、有效果检查，不能停留在自发状态。必须要用看得见的载体来反映，为我们培训工作的常态化、长期化提供有力的基础支撑。所以，一个真正重视成本工作的组织者，必须重视基础管理，一个成本工作效果突出的单位，必然是离不开扎实、真实、严谨的基础管理。

同时，特别需要强调是成本管控是一项系统工程，关系企业方方面面的工作，不能单打独斗，而要整体考虑，相互促进，确保各项工作协调发展。具体地讲，重点是把握以下两项原则：

一是降成本不能影响安全生产。“搞好安全是最大的成本”，这句话把安全与降成本的关系讲得很透彻，在我们煤矿，安全永远是压倒一切的头等大事，将成本工作也是要服从这个中心，只有稳妥的处理好两者的关系才能防止犯错误。二是降成本不能损害职工利益。必须明确一点，我们降成本的最终目的是让企业渡过危机，使职工利益不受或少受损失，决不能通过损害职工利益降低成本。

同志们，全力搞好成本工作意义深远，责任重大，希望我们要以这次会议为契机，不折不扣的把公司提出和确定的思路和要求真正落到实处，通过坚强有力的组织工作，务实有效的推进措施，为企业的可持续发展奠定坚实基础!

谢谢大家!

三季度经营分析会讲话稿【第二篇】

同志们：大家上午好!

今天的会议既是季度经营分析会，又是双过半启动大会。因为时间关键，一季度打完，我们直接面对的就是双过半的压力。这已经是经营行业的共同命题。会议安排了一堂重要的培训课程，代表着公司发展的专业精神;听取了两个重要的报告，代表着公司对于二季度和双过半工作的意见;安排四个单位做了经验交流，代表着全系统在与时俱进的成长中积累的各专项工作的成功经验，董事长在会议最后就双过半工作做了重要指示，代表着总经理室的集体领导意志，希望大家领悟好。借此机会，想谈四个方面的意见：

一，领会精神抓实质，实质落实在目标上。本次会议精神就是贯彻落实年初工作会议精神。在开门红工作的基础上，趁热打铁，打赢双过半战役，为公司在xx年开创新格局实现新跨越打下基础。会议内容很多，关于双过半工作，关于效益经营，关于业务品质，关于项目开发，关于内控合规，但精神实质只有一个：就是全力以赴，达成双过半的各项目标任务!双过半的目标，财务部的报告做了很好的宣示，都是年初工作会议的既定目标：那就是营业收入要过半，实现?万，净利润要过半，实现?万。

二，统一思想抓目标，目标落实在项目上。本次会议的目的就是要统一大家对于双过半工作的思想认识，发扬我们在去年三季度的那种“认识高度一致，步调高度一致，目标高度一致”的好传统。要求各业务单元在开完今天的大会后，再开自己的会议，通过会议统一思想，明确目标，提振士气。将全体员工的思想认识统一到双过半工作目标上来，将工作目标落实到具体的业务项目上。“抓项目增收入增效益”是我们当前各分支机构求生存求发展的必由之路。一季度的湖北，新疆和公司业务部保持系统收入前三甲，其主要经验就是将收入目标铆在业务项目上，狠抓落实。进入二季度，各分支机构要以更大胆气，更快进度，开发项目，打通双过半的业务通道。

三，围绕任务抓指标，指标落实在办法上。任务目标是由各项关键指标组成的。比如，净佣金指标，净佣金率指标，净利润指标，费用率指标，这些指标反映公司经营价值取向。这些指标不是空洞的，是各业务单元的考核指标。只有经营指标的改善才有经营绩效的改善，才能合理地反映各级机构班子和队伍的经营水平与实力。无视指标的经营已经不符合公司的发展要求，必须予以纠正。净佣金率指标的改善，必须以提升专业能力，强化合作关系，捍卫监管政策，保证业务品质为前提，这就需要在改善净佣金率指标上想办法，做文章。分公司对老业务项目的改造就是提升净佣金率指标的实实在在的办法，结果证明办法是行之有效的。

四，落实责任抓追踪，追踪落实在工具上。作为企业经营管理者，要对责任追究和责任追踪有很透彻的理解。一名睿智的经营管理者重责任追踪而不是重责任追究。只有重视工作过程中的责任追踪，才不会导致工作结果的责任追究。湖北分公司介绍的经验表明：责任追踪要依靠科学有效的工具：比如业务报表反映工作进度;会议督导反映工作反馈机制;专题会议，活动量管理，拜访日志等反映管理上主动的修复补偿功能。由于各分支机构发展水平各异，对工具开发与运用存在一定的差异。总公司业已开发的工具和同业使用的工具都可以借鉴使用，这就是它山之石可以攻玉的效应。

最后祝福大家双过半旗开得胜!

三季度经营分析会讲话稿【第三篇】

这次会议的主要任务，是学习贯彻xx年上半年经营形势分析会议精神，回顾总结上半年工作成绩，安排部署后四个半月工作。刚才，xx传达了xx会议精神，我们要认真学习，切实抓好贯彻落实。xx宣导了“两个加强、两个遏制”回头看工作实施细则。接下来的会议，还会对上半年经营情况、职能情况、市场对标和费用预算执行情况进行分析，对重点工作进行提示，先进单位代表还将做经验分享。下面，我代表公司党委、总经理室就上半年工作情况、当前和下一步工作的基本思路及后四个半月的工作安排讲三方面的意见。

一、xx年上半年工作回顾

xx年是xx分公司“三年规划”最关键的一年――“远征之年”。在xx的正确领导下，在xx分公司老一届班子的团结带领下，经过全体员工的共同努力，公司各项工作均取得快速发展。具体看，主要呈现以下特点：

（一）队伍质态有所改善。销售队伍得到充实，上半年，个险达到4767人、团险182人、银保1166人，总销售人力6115人，较年初增加1538人。上半年，个险渠道有效新增2592人，月均增员率%，居全省第三位；季均有效人力2560人，有效人力预算完成率%，居全省第四位； 长险举绩率%，居全省第一位。新人举绩率%，居全省第一位；月均三晋率%，居全省第一位。二收队伍建设取得成效，二收验收3个、新建二收团队6个。银保渠道保险规划师增员528人；月均举绩人力502人，达成xx下达月度举绩人力目标的105%。

（二）预算进度领先超越。上半年，我公司5项销售指标中，长险首年标保、新单保费、首年期交保费、十年及以上期交保费四项指标超额完成全年预算进度，预算完成比例分别为%、%、%、%，短险保费达成全年预算的%。上半年经营绩效模拟考核暂居全省第一位。超序时、高速度的发展，为销售转型和队伍建设，赢得了时间和空间。

（三）市场对标持续增强。上半年，公司总保费市场份额%，总期交市场份额%，短险市场份额%，均保持市场第一。市场对标优势逐步提升，个险首年期交与xx的对标比值达到，领先亿元；个险月均销售人力与xx的对标比值达到，领先xx1620人。

（四）政保合作巩固突破。上半年，新农合大病、城镇居民大病、城镇职工大病保险运行良好，得到市政府、卫生局、人社局一致认可。10个县有9个县在去年承保新农合意外险的基础上，成功续收，提费增量；xx团险拓展团队经过不懈努力，成功中标工业新区新农合意外险。全市实现新农合意外险保费万元，较2015年全年增长%。 xx团险拓展团队开通e门店旅游险和老年乘车险，收取法人客户业务212万元。全市学平险保费实现万元，同比增长%。

（五）管理创新有效推进。积极推进人事制度改革，不断加强后备干部培养，探索创新薪酬分配机制，绩效杠杆作用发挥更加明显。积极推进全员创新，搭建创新平台，营造创新氛围，在xx首届“金点子”创意评选活动中，各条线集思广益，积极参与，获奖总数13个，获奖占比居全省第三位。全面推进综合柜员制，推广e宝账，普及智能理赔系统，推广微信报案，大力推进续期转账工作，提升风险管控能力。

上半年，全市系统上下开拓进取，奋勇争先，取得了前所未有的喜人成绩。成绩的取得，得益于上级公司的正确领导和政策指引，得益于老一届班子的坚强领导和创新发展，得益于各级管理干部的奋发有为和同心同德，更得益于战斗在第一线全体员工和销售将士的团结拼搏和无私奉献。在此我代表市公司党委、总经理室，向一直以来默默奉献的各条战线的同志们表示衷心的感谢！

回顾今年以来的业务发展情况，虽然我们做了许多积极有效的工作，也取得了可喜成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：一是司部之间、条线之间发展不均衡的问题依然存在；二是中心xx竞争日趋严峻，领先对手的距离还未拉大。三是销售队伍建设“扩量”不足，还需“放量”发展。四是板块业务得到拓新，但仍不够丰富；五是人才断层，素质、 性别、年龄结构不合理，潜力不足； 六是公司凝聚力、向心力亟待进一步提升，集体荣誉感和主人翁意识亟需进一步加强。对这些问题和不足，我们将按照上级公司的要求和xx国寿的实际情况，求真务实，扎实苦干，苦练内功，在发展中有计划、有步骤地解决前进道路上遇到的问题，更好地把握机遇，迎接挑战，利用后四个半月，尤其是从现在到9月底40天的时间打基础、补短板，必保全省aaa第一名，备战明年开门红。

二、关于当前和下一步工作的基本思路

xx在半年会上围绕集团公司和总公司大战略――“保持战略定力”，集团公司战略概括起来是三句话：创新驱动、综合经营、国际一流，总公司是三大战略：个险“双领先”、大中城市和县域发展；分析了当前发展的大时势――行业发展处于黄金机遇期；明确了发展遵循的大原则――尊重历史，注重传承，善于总结，创新提高；提出了发展把握的大逻辑――夯实队伍基础、基层基础和制度基础。同时，要求各级管理干部必须树立“五观”，即“保持战略定力”的发展观，“兵民是胜利之本”的队伍观，“基层优先”的基层观，“走出去、请进来”的学习观和“火车跑得快，节节都要快”的动车观。 根据xx上半年经营形势分析会精神，结合xx目前发展实际，我们后四个半月的工作主体思路：就是要继承发扬，创新突破，确保地位领先、速度领跑，捍卫全省先进公司、aaa级公司的地位不动摇，突出“xx速度”，积极发挥在全省的标杆引领作用；就是要放大格局，以攻为守，坚持“走前列、上台阶”的标准， 跳出全省看xx、跳出全国看xx，站在全国的高度看自身发展，真正瞄准全省领先、全国前列的发展目标，努力使公司从优秀迈向卓越。 根据工作主体思路，我们要做到保持“四个不变”、坚持“两手抓”： 保持“四个不变”：即：决心不变，认真贯彻执行xx决策部署，确保在全省的领先地位和标杆作用不变；目标不变，坚决落实市公司全年各项工作安排，任务目标不变，全力以赴冲刺aaa公司第一名。政策不变，经营考核、薪酬办法等全年各项政策不变，保持政策的稳定性和连续性；激情不变，要始终保持朝气蓬勃、干事创业的良好精神状态，心思动在事业发展上，精力用在推动工作上，努力拼搏，奋勇争先。 坚持“两手抓”，即：“一手抓年度考核，确保经营绩效考核和各条线职能考核得分最大化；一手抓基础工作，心无旁骛建队伍，为明年开门红奠定坚实基础”，确保全年“aaa第一名”目标的实现。

三、关于后四个半月的工作安排

到年底，我们要达成的目标是：业务类指标必保完成预算目标的120%以上。销售队伍总规模突破8000人。其中个险渠道销售队伍达到6500人，t3人力突破6000人，力争实现主管600人（三季度末t3人力要达到5247人）；团险渠道代理制销售人员达到368人；银保渠道代理制销售人员达到1400人，其中规划师突破 1200人（三季度末力争达成目标，四季度增实清虚）。中心xx在保持“双领先”基础上，要加快队伍建设步伐，扩大领先优势。 机遇承载使命，责任考验担当。为全面做好后四个半月的各项工作，必须强调以下四点： 一是坚持大原则，凝心聚力。按照xx的大原则，xx分公司要做到王总提出的“三不三稳”，即不轻易“换频道”、不随意“翻烧饼”、不搞“走马灯”，保持政策的相对稳定性、保持目标和方向的相对稳定性、保持工作部署的相对稳定性。面对新形势新任务，既要总结经验，又要创新提高，“不吃老本，要立新功”，“百尺竿头更进一步”。各级管理干部要牢记使命，扛起责任，敢担当、有作为。牢记“打铁还需自身硬”，提高素质，增强本领，把全部的时间和精力都投入到新一轮奋进发展上来。 二是遵循大逻辑，固本强基。根据xx“在以发展为核心的前提下，夯实好基础，以基础为载体来支撑业务发展”的大逻辑，进一步优化干部队伍，激活员工队伍。做强做实销售队伍，扩量优先、量质齐举，积极扩大各渠道销售队伍规模，打造一支“规模大、素质高、年轻化”的销售队伍，逐步形成“大队伍”建设格局。 三是树立大目标，必保aaa。要坚持“市场导向”，树立强烈的“对标意识”，以对标促业务，以对标抢市场，实现系统和行业的“双领先”，必保aaa第一名。要坚持大目标引领发展，放大发展格局，到年底力争更多公司进入“全省50强”等先进行列。 四是抢抓大机遇，着眼长远。当前，机遇与挑战并存。上半年，我们以业务快速发展的优势，为下半年工作赢得了时间，争取了主动。但形势不容懈怠、不容放松，我们要着力补上业务上、队伍上的“短板”，巩固经营成果，提升全员收入，积极备战明年开门红。因此，我们要抢抓难得的机遇，既要发展速度和规模，更要业务质量和效益；既注重当前发展，更注重长远发展，想明年，干今年，为xx年开好局、起好步奠定坚实基础。 为确保xx年后四个半月各项目标的实现，要着力做好七个方面的工作：

（一）着力抓好基础，扩军备战

要积极落实xx提出的“三基工程”，下大力气抓好队伍基础、基层基础和制度基础。

1、队伍建设要快要实。杨明生董事长指出：在未来一段时间内，寿险靠人力支撑发展的红利还会继续释放。林岱仁总裁强调，要坚持销售队伍扩量提质不动摇。肖建友总裁助理指出，抓队伍就是牵住了牛鼻子。xx王吉山总经理提出要树立“兵民是胜利之本”的队伍观。可见队伍作为基础的基础是当前乃至今后一段时期都必须要高度重视的一项重要工作，我们必须要抓好抓实。 一是强化干部队伍建设。不断发掘选拔、引进优秀人才，进一步充实和优化干部队伍；加强干部队伍活力，促进干部合理流动、多岗锻炼，打造“有忠诚、有专业、有品质、有价值”的人才队伍，保持“能者上、平者让、庸者下”的良好用人机制。 二是强化员工队伍建设。大力加强教育培训，为员工提供多元、广泛的培训，不断提高员工队伍整体素质和工作能力。注重情感激励，管理人员要关心下属、多关怀员工；发挥每个人的特长和优势，使“英雄”有用武之地，让“骏马”有驰骋的赛场，真正实现人尽其才，才尽其能。 三是强化销售队伍建设。基层成功的经验表明，以队伍为中心，越抓越主动，以业务为中心，越抓越被动。根据xx半年会提出的销售队伍建设三年规划目标看――个险队伍“覆盖率万分之十五是合格，万分之二十是良好，万分之三十是优秀”，团险队伍“覆盖率万分之一是合格，万分之二是良好，万分之三是优秀”，银保渠道规划师队伍 “覆盖率万分之三是合格，万分之四是良好，万分之五是优秀”，我们现在离“合格”还有一定的差距，当前队伍建设任重道远。我们必须要进一步放大格局，坚持高目标引领，按照“扩量提质、数量优先”的原则，做大销售队伍。 个险渠道，要通过常态增员与集中增员相结合，实现高标准的有效扩张，同时，严格基本法考核机制和t3人力考核沟通机制，狠抓出勤管理、长险举绩、早会经营、主管自主经营等工作，确保人力规模有效扩张、队伍质态明显改善。三季度末，中心xx必须突破1000人，到年底突破1500人；到年底xx、xx、xx力争建千人队伍，xx、xx、xx要突破800人，其他单位要力争达到600人。 团险渠道，要高标准、高起点、高质量建设针对大客户的直销团队，确保在大客户市场的竞争力；要充分利用代理制的灵活机制，壮大针对分散性中小客户的拓展队伍，强化对中小法人客户市场的覆盖。实施人员和组织两个倍增计划。到年底队伍总数要达到368人；通过“猎鹰行动”集中增员，11月底达成“万分之一”的全年人力发展目标。 银保渠道，按照xx“扩量、提质、增效”的总体要求，着力打造增员和主管两条生产线，建“百名主管、千人团队”。大力推广1232标准组建设，狠抓落实；开展增员风暴，以基本法为抓手、借云梯计划之势，替虚增实、遵循从量到质的规律，夯实队伍基础。三季度保险规划师销售人力增员670人，三季度末突破1200人；到年底银保销售人力突破1400人。到年底，xx要实现“双百双千”目标，xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx等7家单位要建成百人团队，消灭50人以下的团队。各渠道要按照xx要求，分别谋划安排我公司的销售队伍三年规划。

2、基层建设要强要实。一是加大基层倾斜。优先保障基层人岗匹配，配齐配强基层班子；加大费用支持力度，将有限的费用资源最大限度的支持一线发展，做到小河有水大河满；加大资源支持力度，在固定资产上为基层公司争取资源，改善基层办公条件。二是创建基层标杆。各条线要立足重点项目，持续推进基层单位标杆创建工作。以“50强创建方案”、个险“千人县”、 团险“千万县”、银保“百人团队”、总公司绿洲工程和“重乡重镇”等创标建活动为抓手，进一步激发基层的争先创优精神。

3、制度建设要深要实。一是聚焦用足用活现有制度。销售渠道要以基本法作为约束、激励、管理、发展的根本，最大限度地释放基本法制度的红利，降低推动成本，实现公司增效和队伍增收。二是健全完善相关机制。后援管理部门要本着服务发展、服务基层的原则，建立完善以市场化为核心的资源配置机制，最大限度地激发公司活力。

（二）着力抓好对标，巩固市场

“市场如战场，不进则退”。当前，分蛋糕的市场主体越来越多，不同主体在不同发展阶段的诉求也有所不同，我们面临着传统竞争对手和新兴对手的双重夹击，面临着价值与规模的双线作战。从公司生存、考核的角度考虑，要紧盯市场，紧盯对手。

1、注重经营，保持市场“双领先”。根据xx经营绩效考核方案，我们要紧盯个险月均销售人力、个险首年期交对标比值，以核心业务对标为基准，时刻关注对手动态，紧盯xx。中心xx领先xx的优势不明显，截至7月份，我公司中心xx个险月均销售人力是660人，xx在册人力603人，仅高出xx57人，中心xx要拉大与竞争对手队伍的差距。目前人力与xx对标比值较低的xx、xx等单位要拉大距离，其他单位要守住已有阵地，扩大领先优势，确保市场份额绝对领先，最大限度对对手形成压制。

2、积极应对，抢夺xx战投奖励。积极应对xx的“狂奔计划”，关注xx队伍扩张态势。xx用一年的时间，实现了队伍倍增，截至7月底全市 人力870人，中心xx578人、xx170人、xx121人、xx1人。根据xxxx年个险队伍战投方案，t3人力要突破6000人，确保与xx的对标比值提升，达到入围标准，挣总、xx战投奖励。

3、捍卫领土，确保总保费市场第一。今年以来，生命人寿在xx市场频繁发力。我们经历了总保费被生命人寿超越、后又夺回第一位的市场考核。7月末，公司总保费市场份额领先生命人寿个百分点。虽然在市场竞争中我们更多的关注和强调“双领先”，但总保费份额最能反映一家公司的市场地位，对外关系到公司的品牌形象，对内影响着员工的士气斗志，我们要高度关注，强化驾驭市场、保持领先的能力和气魄。

4、统筹兼顾，增强xx、县域竞争能力。xx是主战场、主阵地。各级管理者们必须高度重视和大力拓展中心xx市场，一是进行资源倾斜。新租赁的办公楼马上投入装修，市公司基建办要加快进度，确保供暖之前搬进去，提升形象，提振士气。二是发挥专业优势。xx四家单位要充分发挥自身优势，加快xx销售人力和xxxx队伍建设步伐，中心xx要有建“两千人”队伍的雄心壮志，通过队伍的大发展实现业务的绝对领先。县域基层班子要树立“寸土必争、寸步不让”的竞争意识，在强化县域对标的同时，要加大农村营销服务部的支持力度，全面提升竞争力。

（三）着力抓好考核，必保aaa争第一 聚焦

“队伍、业务、对标”三大类目标，到9月底要全面达成各项任务指标，三季度收好口，下半年算好帐。加强目标责任考核工作，认真分析考核重点指标的进展情况，承担考核指标的责任部门，切实增强工作的责任感和紧迫感 ，盯紧考核目标，发挥职能作用，最大限度的挖掘潜力，领先全省，必保aaa第一名。

1、统筹兼顾，全面发展。个险渠道，补强“xx持证人力、短险和互动业务”的短板。到年底，短险、互动指标要达到100%；xx持证人力目前已经得分的xx、xx、xx、xx、xx、xx、xxxx等七家单位必须达到120%，暂且没有得分的xx、xx、xx、xx、xx个险等五家单位必须达到90%以上。团险渠道，在抓增员的同时，补强“期交和企业年金业务”的短板。三季度末，团险期交必保达成80%，争取100%；到年底确保企业年金目标实现。银保渠道，补强“十年及以上期交、短险业务”的短板。到三季度末，十年及以上期交达成年度目标的115%；短险达成年度目标的80%，年底确保100%达成。加大渠道业务拓展，渠道期交业务实现全年预算目标20%的渠道期交业务占比；xx“百万网点”要确保3个以上，各县支公司要确保1个。同时，各渠道要正确引导，关注退保率，提升得分。

2、严格管控，紧盯创建。一是严格控制赔付率。上半年，我公司短期险综合赔付率为%，较上年同期提高%。各单位要重视短险结构，降低赔付率高的险种占比。进一步加大理赔工作力度，尽最大努力堵塞漏洞，挤出水份，创造利润。团险部要拿出确保短险赔付率在合理区间的具体举措，财务部门要做好监测和提醒。二是严格控制销售成本。要牢固树立效益为先的理念，强化费用成本管控，改变单一奖励的企划方式，在企划推动上要减少层叠投入，把更多的费用投入到队伍建设上、投入到备战开门红上。 三是严格加强费用管控。要开源节流、厉行节约，减少不必要的开支。财务部门要加强费用管控。各单位要加强自身的经营管理水平，科学、合理的使用各项费用，将有限的费用资源转化为生产力。四是紧盯全省50强的创建。要以全省“50强支公司创建活动”为载体，得荣誉、挣奖励、促发展。目前进入全省50强2家单位要仔细分析，认真研究。xx团险目前居第一名，但领先优势不明显，要提高分值，确保第一；xx要关注短板指标，提升位次。未进入全省50强的单位要确立争创目标，力争入围。

3、精打细算，颗粒归仓。市公司要成立考核委员会，人力资源部牵头，各部门经理全面负责。在xx的各项奖励上算好帐，能拿到的奖励一定要拿到；紧盯各项考核，认真测算，争取考核得分最大化，必保aaa第一名。

（四）着力抓好改革，激发活力

1、全力推进销售转型。 要围绕“大期交、大短险、大互动”，大力推进综合销售。要高度重视“大短险”工作，按照xx“短险人人做，人人做短险，各个条线有短险，短险嵌入各条线，实现齐发力、同增长、共发展”的要求大力宣导。个险渠道要坚持“长短险”捆绑销售发展模式，利用队伍优势，促进短险规模快速提升；团险渠道要继续肩负起短险主渠道作用，拓旧创新，放量发展。银保、柜面 要加强引导，积极培养短险销售习惯，要强化对标意识，赶超省内先进单位，确保达成年度指标，保持短险快速发展。

2、全力推进“331”改革。个险渠道要对接xx“331” 组织架构改革工作，实现指挥系统与作战系统的全线升级，重点明确农网、xx、xx岗位管理责任，8月25日前人员全部到位，展开培训，更快地投入工作。同时，要加快配套绩效考核体系和薪酬管理体系建设；抓好xx9个试点、市公司29个职场建设，稳步推进全辖分职场建设，确保系统正常运行。

3、全力推进条线创新。团险条线抓好新业务增长点，要结合承德经验，大力推动农村小额保险业务发展，抓好残疾人意外险、电梯险及公职人员出行意外险的县县破零工作，以“e门店”等新平台新技术为途径，培育旅游意外险、私家车意外险等新的增长点。银保条线要大力推进“双百工程”，夯实渠道经营和自主经营的基础；要扎实推进“云梯计划”，形成队伍管理标准化流程。运营条线和后援部门也要围绕工作中的难点和问题，加强创新，要把创新落实到解决问题、解放生产力和创造新增长点上，把创新成果变成实实在在的发展举措。

（五）着力抓好管控，防范风险

各单位要牢牢守住风险底线，充分认清当前监管形势，从思想上高度重视风险防范的重要性，紧盯满期给付、退保、理赔案件等风险，深入开展各项风险排查和防范工作。一是要落实好监管部门和上级公司《关于“两个加强、两个遏制”回头看工作方案》 的要求，全面深入彻底排查风险隐患，营造合规、健康的发展氛围。监察部门要做好监督检查和警示工作。二是要将客户投诉风险管控作为当前的一项重点工作。按照xx “三个战役”的要求：清积案，提高撤诉率，打好保卫战；抓源头，降低客户投诉率，打好攻坚战；创标准，形成管控机制，打好持久战。一方面加强销售人员的诚信教育，一方面要积极应对、提高撤诉率，要在规定时间内及时联系客户，想办法应对解决问题，切忌一拖再拖，因跟进不及时而在处理过程中将事态升级。三是深入推进反洗钱工作，有效预防洗钱风险；四是做好非法集资专项治理工作，建立风险排查长效机制，有效排查，警钟长鸣，从源头上遏制非法集资案件发生。xx年要坚决杜绝各类风险案件的发生，确保守住不发生区域性、群体性事件风险的底线。

（六）着力抓好党建，发挥优势

深入开展“两学一做”活动，规范开展专题学习、研讨及系列工作。学习贯彻《中国共产党问责条例》。积极开展好“五星党支部”创建活动，使党组织真正成为市场竞争的堡垒，使党员成为业务发展的先锋。纪检监察部门要认真落实xx《xx年度监督检查方案》，对基层公司开展执行力监察工作，并做好各类专项检查和审计工作。认真学习贯彻“廉洁自律准则”和“纪律处分条例”，加强“两个责任”、“八项规定”、“六项禁令”等宣传教育，严肃查处“四风”反弹等问题。

（七）着力抓好“开门红”，赢战xx

要确保xx年“开门红”，首先要做好人力筹备，各渠道要力争在三季度末达成人力指标，抢先抓早，10月份全面“开战”。个险渠道， xx年“开门红”必须做好打有组织的人民战争的准备，确保人力翻番。xx年1月1日在册人力必须突破7000人，长险开单人力必须突破3000人，首卖日期交保费达到亿。团险渠道，也要尝试运作开门红，通过队伍的发展广泛积累客户。银保渠道，三季度末实动人力要达到800人以上，为xx年“开门红”打牢队伍基础。紧跟个险节奏，主打五年期交产品，适时转型十年期，通过客养、全预算培训，全面开展客户大拜访，打高端，上平台，首卖日实现期交保费4000万，力争5000万。健康险条线，要以“巩固大病保险、突破经办业务、创新服务管理”为重心，全力做好农合、城镇居民“二保合一”的招标准备工作，积极抢夺传统市场，大力拓展新型业务，打造高素质的管理队伍、稽查队伍，不断开辟新市场，提升管理水平。 起跑快胜一程、出手快赢一程。我们xx分公司330名管理干部员工、6300余名销售伙伴要振奋精神，马上紧张起来、快速行动起来，利用从现在到9月底40天的时间积极备战，放量增员，抓好培训，提高留存、储备客户，10月份全面征战xx“开门红”，一鼓作气，拿下目标，实现xx历史的新突破、新跨越，创造新纪录。

四、增强“四种意识”，确保xx年“开门大红”，从优秀迈向卓越

（一）增强领先意识。xx公司近几年各项业务都走在全省的前列，已成为xx的标杆，全市上下的干劲很足、状态很好。要保持干劲，更上一层楼。业可进而不可退，气可鼓而不可泄。要用更宽广的眼界和胸怀，追求事业的跨越发展，坚决做到实干争先的信念不变，苦干争先的劲头不松，快干争先的气魄不减，大干争先的目标不改，在实际工作中自我加压，自我超越。市公司总经理室对大家的工作、成绩都是很清楚的，会公正、客观评价大家的工作，一定让干事者既有发展上的前途，又有收入上的钱途。

（二）增强创新意识。创新意识是一种与时俱进、勇于探索、开拓进取的思想状态和精神风貌，体现在实际工作的方方面面。我们在经营管理中会遇到各种各样的问题，创新的领域还很多。我们不要受条条框框的限制，要彻底解放思想，不断探索管理、销售、队伍建设、客户服务、风险防范等方面的新举措。学习是创新的基础，要多学习、多交流，吸收借鉴兄弟公司、同业公司的先进经验，集思广益，取长补短，不断提升创新能力，实现推动有新思路、工作有新突破、发展有新成就。

（三）增强销售意识。我们地市公司、县支公司的主要职责就是销售，无论是销售部门还是后台部门，都要牢固树立销售意识。后台部门要支持销售、服务销售。后台部门的薪酬待遇要与销售密切挂钩。切实做到人力资源、费用资源、培训资源和职场资源向销售倾斜。树立为销售人员服务的意识，把销售人员作为重要的“内部客户”，把服务的触角延伸到销售队伍中去。要加强公司管理制度在销售人员中的宣导力度，加强和销售人员的沟通和交流，把销售人员的思想统一到公司管理制度上来。

（四）增强担当意识。在业务发展中，要敢于负责、敢于担当，在市场竞争中，要守土有责、守土尽责；要从大局着眼、小事入手，切实增强工作执行力；要从实干着眼、从我做起，树立正确的价值观和政绩观；要以“赴百仞之谷而不惧”的勇气，坚定做强xx国寿决心；以“功成不必在我”理念和境界，多干打基础、利长远的事情，让xx国寿发展的步伐更加坚实、更加可持续。 同志们，上半年我们取得了可喜的成绩，但后四个半月的工作任务依然十分艰巨。我们要认真总结经验，传承优良作风，凝心聚力，乘势而上，统筹兼顾好各项工作，创新突破，勇争第一，为圆满实现“aaa公司第一名”而努力奋斗！ 谢谢大家！

三季度经营分析会讲话稿【第四篇】

同志们：

今天我们召开一季度经济运行分析会，主要是总结经验、查摆问题、认清形势、明确思路、坚定信心，凝心聚力完成上半年安全生产和改革发展任务。

一季度，各单位、各部门以“双十条”和“”工作计划为纲领，克服煤炭市场疲软带来的不利因素和改革创新带来的挑战，较好地完成了各项目标任务，实现了良好开局。

虽然一季度我们做了很多的努力，取得了积极的效果，但仍然存在不少的问题和矛盾，主要表现在：一是改革创新的力度还不够强。一些干部职工主动学习的意识不强，创新能力不足或者跟不上创新的步伐，与公司整体改革创新的要求不相适应;一些单位或部门面对改革创新的任务，缺乏大局意识和全局意识，抓住本单位或者个人的一些小利益不舍放弃;也有个别干部缺乏敢担当的勇气、能力和斗志，存在回避矛盾，怕得罪人的现象。二是过紧日子的思想还不够牢固。对煤炭行业的发展态势认识模糊，没有做好长期趋紧的准备，缺乏危机意识和节约意识，习惯于按常规、按惯例开展工作，没有把降本增效体现在日常工作中。三是内部市场化作用发挥的不够充分。虽然我们在内部市场化上做了很多工作，但与精益化管理要求、与应对当前严峻形势要求相比还有很大差距。目前仍有部分单位、部分领导对市场化管理手段没有充分的认识，工作有等待观望和流于形式之嫌。四是各单位的业务沟通机制不够完善。部门和二级单位之间缺乏日常的沟通协调，业务衔接不顺畅，造成办事效率低、程序繁琐。五是个别单位缺乏主动解决问题的意识，对工作中遇到的难题或困难，不主动及时解决，尤其是对于按时完不成的任务，眼睛向上，推诿扯皮，找理由和借口。六是外部协调面临较大的压力和挑战。受历史遗留问题、煤矿监管及其有关政策变化等多种因素的影响，未来企业在征地搬迁、证照办理、环保等方面的压力会更加严峻。七是职工期望值高于企业的发展预期，职工在子女就业、工资福利、生活和工作环境等多方面有很高的现实需求，而公司正处于企业转型的关键时期，特别是煤炭市场发生了深刻的变化，盈利空间大幅压缩，面临全行业亏损的边缘。上面所列出的部分问题，都是需要我们今后加强管理的方向，也是各单位各部门或者广大干部职工加以改进的地方。

刚才通报分析了公司一季度经济运行情况，就二季度经营工作进行了安排，志远同志部署了二季度安全生产工作，这些我都同意。在此基础上，我讲三个方面的意见。

一、关于当前形势的研判

在年初工作会上，我们已经就今后煤炭行业的形势做了详细的分析，从目前情况来看，进一步验证了我们对市场形势的研判，甚至比预想的还要严峻。

一是煤炭行业的经济形势。一季度，全国煤炭产销量同比略有下降，煤炭价格跌至530元/吨，已经降低至去年最低水平，比去年同期降低88元;与20xx年同期相比，降低247元。80%的煤炭企业亏损，停产、降薪、欠薪、贷款发放工资的企业增多。进入二季度，下游行业有转暖迹象，但仍不足以支撑煤市走强，供求关系难以改善，更为主要的是目前市场盲目以量压价的竞争，不仅影响煤炭企业自身的正常运转，也影响下游电力企业的正常运转，电力企业普遍担心走入煤价下跌电价跟随下跌，电力企业再压价煤价再下跌的恶性循环。可见，煤炭市场的低迷态势将持续较长时间，必须做好长久过冬的准备。

在完全竞争的市场环境下，谁能扛住降价冲击，谁就能赢得未来。我们无法左右市场和价格，唯一能够左右的是尽可能降成本，改善产品结构，增强竞争力。与省属集团相比，优势是管理水平和人工效率，不足之处主要体现在，从区域位置看，距离市场较远，对运价更加敏感，随着铁路运价的逐步调整，XX煤的区位劣势更加显现。从煤质看，北部是同煤优质低硫动力煤，南部是稀缺优质煤种炼焦煤、无烟煤，XX煤高硫、高灰、低热值的禀赋差异悬殊。从资源储备看，省属集团在政府的强力支持下，后备资源质优量足。而在经营环境与安全监管上，也有诸多制约的因素。因此，我们只能依靠市场机制，励精图治，奋发图强，放大优势，弥补短板。

二是XX集团和XX公司的经营形势。虽然一季度XX集团按照“稳中求进、改革创新”的总体要求，抓落实、强管理、增产量、促销售、稳增长、保安全，安全生产保持良好态势，原煤产量和铁路外运同比增加，成本费用控制较好，重点项目积极推进，各项工作取得新进展。但煤炭资源禀赋差，地质条件复杂，尤其XX公司高硫煤比例较大，加之国家推出更为严厉的大气治理措施后，加大了硫分扣罚力度，导致煤炭主产地XX公司的生产组织困难、配采不易、销售受阻、盈利空间被进一步压缩。同时，一季度，XX集团应收账款大幅增加，预付款也大幅增长，现金流-40亿元，其中，XX公司经营活动产生的现金净流量为-亿元，集团整体现金流风险增加。与中国最大煤企神华集团相比，3月份神华集团和XX集团煤炭销量分别为3970万吨和1314万吨，一季度利润分别为179亿元和亿元，除煤炭质量差别导致售价不同外，产业链的匹配和互补是最关键的因素。此外，华晋公司去年煤炭销量是XX公司的%，利润是%，一季度华晋煤炭产量约为230万吨，利润达到亿元，要保持集团公司第一引擎的位置，面临很大的压力和挑战。

三是外部环境的问题。从安全方面来说，晋济高速公路晋城段岩后隧道“3·1”特大道路交通事故发生后，山西省高度重视，正在开展为期3个月的安全生产大检查。在这种高压态势下，朔州市进一步加大矿井安全检查力度，公司所属矿井受制于各种各样历史遗留问题的影响，接到了停产通知，虽然经过积极的沟通协调，目前已经恢复生产，但问题还没有从根本上解决。所以上半年乃至全年安全形势非常严峻，而且地方安全监管力度将会越来越大，对我们的生产组织和对外协调带来一定的困难。从地方协调来说，征地搬迁依然是我们工作的重中之重。一方面老百姓抢栽抢建现象严重，无理要求得不到满足就拦工，甚至村庄不搬迁也要拦工;另一方面，各级政府稳字当头，导致征地搬迁工作进展缓慢。这些都大大增加了我们的对外协调的难度。从大的环境上看，由于经济增速普遍回落，政府资金紧张，面临的社会问题和矛盾会进一步加剧，政府对企业的要求也会更高更多，而企业的压力和社会责任会更大。

四是自身面临的三个压力。首先是销售的压力。从煤质要求看，国家实施更为严厉的大气治理措施，XX煤主销区京津唐、长三角、珠三角等地区对火电实行更加严格的排放政策，部分省市已要求现有燃煤电厂二氧化硫排放标准由每立方米200毫克降到100毫克甚至50毫克以下，烟尘，氮氧化物排放也要求同步大幅下降。目前市场对煤质、硫分越来越苛刻，京津两地要求硫分以下，华东地区，华北地区，在这种情况下电煤用户开始对燃煤的硫分、发热量、价格提出更高的要求。但XX煤高灰、高硫的天然特性与市场需求相悖，虽然XX煤的客户仍在想方设法购置低硫煤配比高硫煤掺烧，但受限于环保政策的制约，越来越表现的爱莫能助。这对于XX公司来讲，一方面要保证全年销售量，另一方面还要保证利润水平，压力之大可以想象。其次是现金流不足的压力。一季度公司现金总流入为134亿元，其中包括借款流入的46亿元，经营活动产生的现金净流量为-亿元。目前在国家加强对过剩行业调控的背景下，银行相对收紧了对煤炭企业的贷款额度，且贷款利率全部上浮，特别是目前公司基建项目及技改项目基本条件不完善，项目贷款资金在审批时无法经过贷审委通过，项目贷款难度较大，这些因素促使公司现金流不足压力日益明显。第三是非煤项目建设进度的压力。前期，我们确定了煤炭、电力、煤化工、生态农业四大主导产业，但从实际情况来看，项目的建设进度远远不够，尤其是电力项目两年多时间难以快速推进，在煤炭行业整体形势不好的背景下，不能迅速形成煤电、煤化一体化战略格局，给公司整体经营产生很大压力。希望各项目定位要树立大局意识、危机意识，将压力转化为动力，逐级落实责任，细排工期，加快非煤项目建设进度。

二、严格落实集团公司会议精神，强化成本管控，提升经济效益

4月18日集团公司召开经济运行分析会议，对当前严峻形势进行了深刻的剖析，提出了“眼睛向内、挖掘潜力、节能降耗、降本增效”的工作要求，我们要按照集团公司的要求，制定切实可行的措施，实现既定的生产经营目标。

一要加强成本管控。生产成本控制目标由年初同比下降5%调整为10%，二季度及下半年公司必须力争再降低成本费用亿元，才能完成成本目标。一是财务资产部、企业管理部等部门要认真测算，从5月份重新分解调整指标。各单位要迅速行动起来，尽快梳理成本管控可操作、有实效的具体方案措施。二是强化科技降本、系统降本，从源头上加强成本费用控制。二季度各单位要优化运距，加强矿务工程管理，降低维修成本，提高自营设备和人员效率。露天矿要从原煤工效的提升上下功夫，要突出计量管理，外包剥离工程的计量和测定工作要多应用信息化手段，尽量减少人为因素，监察审计部要对相关工作的制度、程序和执行效果进行日常监察。井工矿要围绕单产单进，把效益和产量、煤质控制结合起来，实现增产增质增效。三是加强设备管理，要提高设备租赁管理水平，尽快达到预期目标。两个维修中心在提升自营维修质量和效率的同时，必须要核减外委维修，降低设备运行成本。四是加强水电管理，动力中心要按照吴董事长调研要求，研究实施错峰用电可行性，统筹协调各生产单位检修和生产用电时间，加强避峰用电管理。在用水方面，要逐步实行阶梯水价管理，鼓励使用复用水，减少清水消耗量。

二要加强费用管理。要在不影响安全生产和整体效益的条件下，严格控制资本性支出，核减三项费用，进入成本的其它非生产性支出缩减50%，管理费用降低15%。一是核减资本性支出计划。规划发展部要重新审核年度投资计划，在确保安全生产和完成全年生产经营目标的前提下，根据各项投资计划的实施情况，取消或推迟项目实施，尽最大可能减少费用支出，将有限的资金投入到生产性的、关键性的、盈利性强的项目。机电管理部等单位要在保证安全生产必要投入的前提下，重新逐项审核新购置设备，按照“生产性设备购置减少50%，非生产性设备购置除保障民生外其余全部取消”的控制目标，核减设备购置费用。要继续加大国产化力度，降低采购和使用成本。二是严格控制管理费用，同比下降15%以上。各单位要严格控制接待规模和接待标准，严格执行出差及住宿标准，加强公务用车购置及运行费管理，控制会议费、培训费、出国费、会展活动等支出审批，大幅度减少各类学会、协会等社会性团体活动，减少有奖评先、有偿新闻宣传，办公用品实现总量控制、集中采购。三是加强专项资金使用管理。规划发展部要重新梳理安全、维简和环保费用，力争在满足使用要求前提下适当核减费用，冲抵成本。

三要加强外包管理。要通过提高自有人员工作效率，增强工作饱和度，替换部分外包队伍，外包费用下降20%。一是直接核减外包人员。人力资源部要大力整顿劳动纪律，在加强考核管理的基础上，继续加大在册不在岗人员的清理力度，实现现有人员满负荷工作。二是减少外包业务或工程项目。除各矿井外，洗选中心、维修中心、动力中心、信息中心、生活服务中心等生产辅助单位要充分发挥自有设备和人员的效率，严格控制和清理业务外包。在此基础上，各单位要有效整合外包队伍，提高队伍集中度，通过规模化服务降低费用。三是核减外包费用。除继续执行对合同到期的外包业务降低5%续签合同，要坚持掘进费用由现场签证结算改为按延米单价结算，对巷道喷浆、铺底实行统一立方米价格标准，对于其它类似的外包业务，有关单位要继续细化分析，进行单独谈判。原则上除生产矿井外，各单位外包费用下降幅度要高于20%，企业管理部要进行统一的核定和管理。与此同时，在人的问题上，集团公司为减员提效提出了职工总数只降不增的控制目标，而我们必须在力所能及的情况下，尽可能消化职工子女增量问题，解决的办法就是要加强劳动纪律的管理，清退长期在册不在岗人员，严格执行退休政策，从严从紧控制业务外包，加快项目建设来增加新的岗位。公司人力资源部要全面整顿劳动纪律，加强考勤和请销假管理，控制加班;要在一个月时间内摸清各类借调、顶岗以及拿工资、占岗位人员的情况，提出解决办法，为配置职工子女创造条件。

四要加强库存管理。到年底库存要降低20%，库存总额不得超过亿元，大幅减少三年以上长账龄库存物资。一是加强限额采购和库存周转管理，将6个月订货量整体下调到3个月。二是大力推行物资寄售管理，力争全年可采购寄售的额度达到90%。三是利用好亿总成件大修等专项费用，消化现有库存，不得重复采购。四是加强长账龄物资管理，要通过消化、处置、集团内部“联储共备”调剂使用、原供应商回购、公开拍卖等方式积极处理解决，以释放库存资金。

三、强力推进“”重点工作

“”工作计划是全年各项工作的基础和保障，公司在多个场合进行了解读和要求。按时间进度要求，3月底需完成的34项阶段性工作，现已全部启动，其中23项工作方案分别通过会议研究、相关领导审核或以文件下发，11项工作需进一步完善方案后报公司研究，整体完成情况还是比较理想的，但完成质量参差不齐。有的单位和领导安排到位、落实到位，工作完成质量高;有的工作部署了，但落实的不好;还有的因领导重视程度不够，没有具体的实施计划，存在应付了事的现象。前几天，煤炭洗选中心结合本单位生产经营实际，也出台了“862”重点工作计划，8个方面62项工作，明确了责任人、时间节点、具体方案等，而且按照进度计划进行了事务公开，这样的做法和态度值得肯定，物供中心、医院、工贸公司、财务资产部、煤质地测部、工程管理部等部门和单位也做了很多细致的工作，充分说明大家在思想和行动上与企业形势及工作要求保持了一致，各单位应该相互借鉴和学习。

这里需强调的是，完成99项重点工作意义大、影响大、责任大，关系到各项工作是否在控可控、能否有序推进，关系到全年目标任务的完成和管理水平的提升，关系到能否担当的起企业的社会责任、干部的政治责任和职工群众的切身利益。各责任单位对工作完成情况负主要责任，各配合单位要积极协作、服从大局、各司其责、协调推进。在推进过程中要做到五个结合，一是不偏主题，做到点和面的结合。“”全年重点工作点多面广，各牵头责任单位要以“双十条”为主线，统筹考虑单项工作的部署安排，做到点面结合、不偏离主线。二是分步实施，做到局部和整体的结合。个别任务需要前期调研、制定方案、分步实施等多个阶段，各责任单位要详细制定分步实施计划，用阶段性节点任务保证整体计划的顺利实施。三是落实责任，做到主要和次要的结合。部分工作难度大，需要逐步推进或者边推边改，要突出重点、主次分明，善于抓住主要突破口，各个击破。四是突出实效，做到时间和质量的结合。既要在规定的时间内完成工作计划和工作方案，更要注重方案的质量和实施效果，召开了会议、分配了任务、下发了文件只是工作的开始，人们常说行胜于言，关键在于执行和落实，考核是否完成任务的标准只能是最终的效果和质量。五是抓好督导，做到奖励和处罚的结合。为确保推进效果，公司配套制定了《XX公司关于“工作计划”专项考核实施细则》，成立了公司层面的考核领导组，根据工作内容、性质的不同，对99项工作进行分类并设定不同的考核标准，实现奖罚结合。督办室要定期形成阶段性督办报告，严格奖罚兑现，监察审计部要据此形成效能监察报告，作为年度评先的重要依据。

四、统筹兼顾处理好四个关系

今年既是煤炭行业竞争加剧、艰难前行的一年，也是XX公司稳中求进、改革创新的一年，我们要在安全监管更加严格、征地搬迁更加困难、地质条件更加复杂的情况下，保持煤炭产量稳中有升;要克服成本的压力、煤质的压力、市场的压力，实现经营质量的平稳运行;要推进项目前期工作、加快项目基本建设、完成项目验收投产，实现企业转型发展;要保持职工收入、办好实事好事、解决后顾之忧，建设美好。实现这些目标，必须要依靠全体职工的努力，统一全体职工的意志，得到全体职工的理解，也需要我们在实际工作中处理好一系列矛盾和问题，实现企业的和谐稳定发展。

一是处理好降本与安全的关系。在降本方面，我们提出了要进一步压缩非生产性、非必要性费用支出，避免“计划过剩、标准过剩、质量过剩、功能过剩、进度过剩”五个过剩。但各单位不能因为降成本而忽视必要的安全投入，务必要体现安全是最大的效益，在确保安全的前提下开展降本增效活动。在这里要提醒各级管理人员，要做到五个保证，保证安全计划和安全投入不减，保证生产和技改矿井队伍的资质和实力不降，保证质量标准化的要求和标准不低，保证安监体系内的组织和队伍的数量不减，保证安全培训的岗位、数量和质量不变。

二是处理好改革与稳定的关系。改革必然引起利益的重新分配，如果处理不当就会引起不稳定因素，出现不和谐声音。公司在改革方案的实施过程中，要以保持公司整体的和谐稳定为基础，以有利于企业的健康可持续发展为前提。一方面，必须要坚定改革的决心和信念，要通过改革解决纪律松懈、人浮于事的问题，解决平均主义、大锅饭的问题，解决考核不实、蜻蜓点水的问题，解决职责不清、推诿扯皮的问题，以及影响公平公正、制约效率效益、违反制度纪律的问题。只有改革，才能突破思想束缚，打破既得利益，实现持续发展。另一方面，我们不能为改革而改革，不能以新的不合理替代旧的不合理，改革的目的是变得更好、更公平、更有利于发展、更多的人享受到发展的成果，因此在制定政策、出台方案、完善制度时，一定要稳妥、积极、现实，不好高骛远，不随波逐流，改革的举措要得到绝大多数人的拥护、理解和执行，这样的改革创新才有生命力，才是成功的。

三是处理好局部与全局的关系。全局和局部是一个辩证的关系，从我们所处的环境和岗位来讲，全局利益就是职工的根本利益，是XX集团和XX公司的整体利益。企业是一个有机的整体，是一盘大棋局，公司必须通过制定和实施发展战略、经营目标、制度流程，统筹兼顾各方利益，实现可持续发展。我们每一个领导干部所分管的单位及所从事的工作，都是全局的一部分，局部利益包含在全局利益中，能否正确处理好两者的关系，是衡量各级管理人员政治素质和工作水平的基本标准。我们有的同志常常以自我为主，埋头经营一亩三分地;习惯于与公司讨价还价，小团体或个人利益至上;甚至把岗位固定化，说不得、碰不得、动不得;还有的同志在规则、制度、方案的制定实施过程中，思想僵化，固执己见，只顾及本单位的利益，没有从全局的角度思考问题。以上这些现象，希望各级领导认真反思，在今后工作中，要打破这些局部观念，本着对公司长远发展负责的态度，处理好局部和全局的关系，维护公司整体利益。

四是处理好职工期望值与企业承受能力的关系。企业和职工是命运共同体，企业依靠职工的劳动和贡献得到生存和发展，企业也为职工提供了干事创业的平台，提供了物质和精神的财富。职工是企业的基石，是顶梁柱，也是生产力，二者同甘共苦、荣辱与共、相得益彰。过去20xx年里，煤炭行业形势一片大好，煤矿职工福利待遇水涨船高，煤矿工人挺直了腰杆，更多地享受到了企业发展的成果。就而言，我们的收入提高了，职工子女安排了，医疗保障完善了，工作条件改善了，生活环境更好了，个人事业进步了，企业几乎包办和解决了我们所有的后顾之忧，职工群众切实享受到了企业发展的丰硕成果。但市场没有永远的常胜将军，近两年来市场发生了根本性逆转，煤炭行业的严峻形势超出了所有人的预期，在企业普遍举步维艰的情况下，如果还要求像过去一样无条件地维持已有的红利，享受既得的蛋糕，恐怕是不现实的，企业也是心有余力不足，而且国资委及出资人也是不会同意的。对此企业和职工必须根据当前形势做出调整和牺牲，舍弃一部分利益，齐心协力共度难关。各单位要在认清、讲清形势的同时，积极引导职工感恩企业、回报企业、奉献企业，要共享成果，共担风险，共谋发展。

同志们，二季度及今后一段时期的工作任务已经明确，抓生产、促改革、调结构的任务艰巨而重大。我们必须强化危机意识、机遇意识和改革意识，坚定目标，攻坚克难，努力完成各项目标任务，为完成“”工作计划，保持公司良好的发展态势，做出新的更大的贡献。