实用疫情防控物资管理手册范例优推8篇
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最新疫情防控物资管理手册范文【第一篇】
为做好我区疫情防控工作，有序开展疫情防控物资统一调配，规范防控物资统计需求、采购、接收、发放等手续，合理、合规使用各级财政下拨、区红十字会划拨及其他社会团体、个人捐赠资金，经区新型冠状病毒肺炎疫情防控应急指挥部研究，现制定如下管理办法。
(一)坚持全区一盘棋。强化区级统筹和责任分工，落实好上级统一调配和本级采购、供应任务。
(二)建立日。
报告。
日调度制度。区应急指挥部防控保障组坚持日报告、日调度制度，及时掌握前期物资收、发、结存情况，合理调度近期需求。对重点医疗应急防控物资实行统一登记、统一管理、统一调拨。
(三)突出重点保障原则。执行“四优先”要求，梯次安排、高效分配，切实做到优先保障一线医护人员必需；优先保障公安、交通、市场监管、环卫、网格化排查等基层一线人员必需；优先保障公共场所服务窗口人员必需(待窗口人员上班后)；优先保障重点复产复工企业(项目)必需。优先保障后的富余物资方可安排其他需求。
(一)规范防控资金管理。
1、各级财政拨付的新型冠状病毒肺炎疫情防控资金和接收的各类捐赠资金，全部交由区应急指挥部防控保障组统筹安排，由区卫健委在区政府会计中心设立专户管理，专帐核算。
2、各类捐赠资金应确保专款专用，落实到防控一线。
(二)规范防控物资采购及置换管理。
1、坚持每日会商。区应急指挥部防控保障组每日上午召开会议研究当日采购、分配计划。
2、严格审批手续。当日采购金额在5万元以下的，由区应急指挥部防控保障组内区卫健委副主任审批；当日采购金额在5万元以上的，由区应急指挥部防控保障组副组长审批。
3、灵活运用物资置换。根据当期物资需求情况，对急需且暂难以采购到位的物资，可经区应急指挥部防控保障组会议研究决定后，与相关单位进行同价值的物资置换。
(三)规范捐赠物资管理。
1、区红十字会、慈善组织、各基金会等接收的非定向捐赠物资，全部交由区应急指挥部防控保障组统筹安排，统一造册、统一调配。
2、定向捐赠的物资，由接受捐赠的单位优先使用，富余物资可移交区应急指挥部防控保障组统筹调配。
3、强化对捐赠物资的规范管理，确保接收、支出和使用全过程透明可查、公平公开、规范有序。
(四)规范物资供给分配。
1、建立统一管理、条块结合、属地负责的供应保障机制。医用重点防控物资由使用单位提出意见，经区应急指挥部疫情防控组审核把关，区应急指挥部防控保障组负责统筹协调，安排分配。
2、区各医疗机构防控物资，由区应急指挥部防控保障组统筹安排。不足部分，可由使用单位提出申请，由区应急指挥部防控保障组会议研究后安排。如出现特殊情况，可“一事一议”帮助解决。
3、各乡镇政府、街道办事处负责辖区一线防控人员的一般防控物资安排。一般防控物资原则上自行采购，难以采购且物资不足时可提出申请，区应急指挥部防控保障组尽力帮助解决。
辖区内常住居民和企业，所需一次性口罩等一般防控物资，采取市场化方式供应，并有序向社会平价投放。由区应急指挥部防控保障组会商各乡镇政府、街道办事处具体落实。
各乡镇政府、街道办事处从区应急指挥部防控保障组调出的物资，资金由其自行承担。
4、区机关事务管理服务中心负责按区应急指挥部防控保障组分配的.物资数量，每日发放区应急指挥部办公室及各工作组、区直各单位的防控物资。
5、区教体局负责做好教职员工、学生的日常监测及物资需求保障和发放工作，物资由区应急指挥部防控保障组提供。发放给民办学校的物资，由区教体局负责统计汇总，资金由其自行承担。
6、部分重点企业(项目)的物资需求，经区应急指挥部防控保障组会议研究，区主要领导同意后给予保障，在落实签批手续后调出物资，资金由相关企业自行承担。
(五)规范物资登记管理。
1、完善物资入库验收。区应急指挥部防控保障组物资接收小组要核对清点物资名称、数量是否一致，负责物资统一造册、建立入库台账。根据货物特点进行合理堆放；对特殊物资，应隔离堆放。
2、完善物资发放管理。区应急指挥部防控保障组物资发放小组，应建立出库台账，落实领用手续。对当日发放凭证，应妥善保管，并进行汇总登记。
3、完善物资回收管理。各相关单位对帐篷、测温仪等可回收物资，使用结束后，要会同区应急指挥部防控保障组做好清理消毒和回收工作。对失去使用价值的，严格遵守报废程序，集中销毁，严禁流入社会。
4、完善物资统计工作。各类物资变动情况均需专人负责进行统计，对物资的收、发、存情况，每日报区应急指挥部防控保障组汇总。
(一)各地、各单位不得以任何名义截留、调用应急防控物资。对拒不执行区应急指挥部防控保障组调度指令的，依纪依规严肃问责追责。
(二)各地、各单位物资发放应及时公开发布市场投放信息，稳妥引导市场预期，避免因物资不合理投放等引起人群聚集。
(三)严禁工作人员滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，挪用、侵占或者贪污捐赠物资；对违纪违法的，依纪依法处理，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
(四)各地、各部门要广泛动员宣州客商、乡贤、侨胞和社会有识之士积极开展捐赠工作。
本办法自公布之日起施行，待新型冠状病毒肺炎疫情结束后自动失效。具体要求由区应急指挥部防控保障组负责解释，如上级另行出台规定，从其规定。
最新疫情防控物资管理手册范文【第二篇】
为认真***小学有关要求，加强对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急防护物资的管理，畅通需求与保障渠道，全力保证疫情期间防护物资有效供给，确保紧缺防护物资能真正有效用于疫情防控工作，特设此规定。
本规定所指疫情防控物资主要包括穿戴用品（医用一次性防护口罩、橡胶手套、消毒用防护水衣等）、人体测温仪器、消毒类(***等物资。
各单位/部门是疫情防控物资领用和管理的主体，根据疫情防控物资使用标准和岗位基本需求，本着满足防控、费用节约的原则，依据生产作业、办公楼、门岗等控制点数量和上岗人数，按安全保卫科防控物资标准领用（口罩每3天为一个周期领用一次），经各业务单元/部门负责人签字报ht疫情防控领导小组审批并签字后，将签字版文档提报至库管处。
1、库管处负责应急防护物资统一管理和发放，严格按审批后的领料单发放，并做好发放登记和监督。2、原则上普通人员配发一次性使用医疗口罩或医用外科口罩；提供上下班通勤、餐饮、门岗等公共场所服务及接触风险较高的人员配发kn95/n95/kf94防护口罩；一次性防护服原则上1套/7天。六、相关要求1、各单位/部门按照“重点区域、重点岗位、就急就重、按需配置”的原则，优先保障一线作业人员及重点风险岗位防护物资配备到位。2、各单位/部门应指定专人统一负责与库管处进行工作衔接，做好防疫物资领用填报、发放、登记等管理工作。3、各单位/部门要建立单独收发台账，针对口罩等穿戴防护物资，使用人员实名制签收。各单位/部门相关收发台账及签收表要统一保存，安全保卫科和人力每周核查领用发放及结存情况；疫情防控物资领用单请于当天16点前向库管处上报纸质审批版。
4、各单位/部门要加强应急防护物资使用的监督检查，确保防护物资用于生产建设、服务经营。发现私自截留、个人调用、转赠外送等行为的，依据***有关规定予以追责。5、ht疫情防控领导办公室将各单位/部门应急防护物资发放及消耗管理工作纳入督导范围，对发现的问题严肃问责。6、以上措施如与政府部门要求不符，或政府部门另有具体要求的，以政府部门要求执行！
第一章总则第一条为进一步加强学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资管理，规范防控物资的捐赠接受、组织分配、检查监督等具体工作，特制定本办法。第二条防控物资主要指：学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情管控工作中，上级调拨的、政府统一采购的及国内外社会各界和个人无偿捐赠的口罩、药品、橡胶手套、防护服、护目镜、防护面罩等防护消毒用品，包括国家和省、市、县拨付的补助资金，社会各界和个人捐助资金。
第三条以上防控物资在学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部领导下，由学校医院统一负责管理、调配和分发。第二章防控物资组织采购第四条上级下达的防控物资补助费可用于组织采购以疫情防控为主的各类物资，具体方案由校医院、财务处协商确定。第五条凡需购买的防控物资，由各单位提出采购申请，经各单位党政联席会初审后，报学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部审定。
第三章捐赠物款接收第六条各界捐赠的各类防控物资，由校友工作与合作发展办公室负责统一接收后移交校医院；款项由校友工作与合作发展办公室负责接收，纳入学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控应急资金统筹使用。接收捐赠物资须开具接收款物三联单，接收物资清单应注明来源、名称、品种、数量、规格、入库时间等内容。第七条防控捐赠物资的接收、转运、仓储要严格交接手续，建立台账，造册登记，妥善保管，及时调动。
最新疫情防控物资管理手册范文【第三篇】
根据疫情防控的需要，医院专门成立了物资应急保障管理小组，由院长、书记担任总指挥，主管院领导担任专项小组组长，对接医务处、护理部、器材处等部门，负责各种亟需物资的需求与储备的动态分析研判，开源节流、多渠道筹措物资，全力保障医院本部及援鄂医疗队物资保障工作。器材处配合小组，统筹全院医疗物资的采购、配送、调配，制定防护物资分级管理办法，实施精准管理。协同医务处、院感办、护理部、门诊部、西院事务管理处、保健医疗部等多部门加强对物资使用监管，确保物尽其用，避免浪费。每日向医院联防联控例会通报防护物资库存情况，对于库存量紧张的物资及时向全院发出预警。专项小组和各部门各负其责，协调配合，确保重要物资应急保障体系在突发事件时反应迅速、保障有力。疫情发生后，国家卫生健康委发布《预防新型冠状病毒感染的肺炎口罩使用指南》《国家卫生健康委办公厅关于加强疫情期间医用防护用品管理工作的通知》等相关文件，医院密切关注国家政策动态，随时调整物资保障管理工作。
形成设备物资储备管理目录。
疫情防控初期，防护物资紧缺，其中以医用防护口罩、医用外科口罩和呼吸机等核心物资、设备匮乏最为明显。医疗机构需根据自身实际情况做好物资储备，数量可结合效期、供给能力、保障人数等因素，科学测算需求后确定。
根据国家卫生健康委颁布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗。
方案。
》《新型冠状病毒感染不同风险人群防护指南》等相关通知，结合北京协和医院发热门诊、急诊等科室及国家援鄂抗疫医疗队的临床实际需求，分类梳理形成《防疫设备物资目录》(表1)，为医院储备防护物资提供参考。
(一)应急采购工作流程。
1.应急物资的范围。
与疫情防控相关、市场供应不充足的物资，且该类物资为感控和临床治疗所必备。
2.建立应急物资采购绿色通道，简化审批流程。
疫情期间，为尽快满足临床需求，建立物资采购绿色通道。由申请科室提出需求，交由医务处评估审核的同时器材处评估全院用量，确定规格型号，启动紧急采购及送货流程。
3.注意事项。
(1)采购的设备及物资须保证资质合格且在效期内，医疗器械类产品须有注册证。
(2)应急物资应严格验收，核对货物的名称、规格型号、数量、效期、质量等是否与订单相符。检查货物包装是否整洁、有无破损，标识是否清晰。验收单审核通过后由供货商、使用科室、器材处三方签字确认。
(3)建立应急物资台账，加强管理，防止应急物资被盗用、挪用、流失。
(4)到货后应及时做好应急采购项目采购文件和凭据的存档管理。
4.疫情防控期间采购工作安排。
根据财政部办公厅发布的《关于疫情防控采购便利化的通知》(财办库〔2020〕23号)文件精神，对于非紧急的、因疫情防控无法开展或无法按规定时间继续进行的采购活动，可酌情暂停或延期;对于确有必要在疫情防控期间开展的采购活动及相关工作，尽量通过远程方式进行;对确需现场办理或开展的采购活动，需做好采购活动场所的通风、消杀、体温监测、人员信息登记等工作，尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。
最新疫情防控物资管理手册范文【第四篇】
根据《江西省应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计实施方案》的要求，抚州市审计局企业组采取了“四核实”的方法，开展疫情防控物质审计工作。
根据集中采购、接受捐赠、上级援助等防疫物资的'来源，抚州市审计局企业组防疫物资来源跟踪表，对全市防疫物资的来源进行分类核实。
根据防疫物资发放情况，核实防疫物资使用情况，分析比对防疫物资使用单位人员数、卡点数、物资需求量等，检查是否存在虚报领取、人情发放等情况。
根据防疫物资审批单核实每一笔物资发放情况，紧盯出口关，对照物资发放的审批、签领、范围、领取频率等环节和步骤，对防疫物资流出进行监督。
根据进库单、出库单与库存数进行三表比对，核实库存情况。
通过上述方法，初步摸清了防疫物资的的来源、管理和使用情况，为进一步推进疫情物资审计奠定了坚实基础。
最新疫情防控物资管理手册范文【第五篇】
为认真***小学有关要求，加强对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急防护物资的管理，畅通需求与保障渠道，全力保证疫情期间防护物资有效供给，确保紧缺防护物资能真正有效用于疫情防控工作，特设此规定。
本规定所指疫情防控物资主要包括穿戴用品（医用一次性防护口罩、橡胶手套、消毒用防护水衣等）、人体测温仪器、消毒类(***等物资。
各单位/部门是疫情防控物资领用和管理的主体，根据疫情防控物资使用标准和岗位基本需求，本着满足防控、费用节约的原则，依据生产作业、办公楼、门岗等控制点数量和上岗人数，按安全保卫科防控物资标准领用（口罩每3天为一个周期领用一次），经各业务单元/部门负责人签字报ht疫情防控领导小组审批并签字后，将签字版文档提报至库管处。
1、库管处负责应急防护物资统一管理和发放，严格按审批后的领料单发放，并做好发放登记和监督。2、原则上普通人员配发一次性使用医疗口罩或医用外科口罩；提供上下班通勤、餐饮、门岗等公共场所服务及接触风险较高的人员配发kn95/n95/kf94防护口罩；一次性防护服原则上1套/7天。六、相关要求1、各单位/部门按照“重点区域、重点岗位、就急就重、按需配置”的原则，优先保障一线作业人员及重点风险岗位防护物资配备到位。2、各单位/部门应指定专人统一负责与库管处进行工作衔接，做好防疫物资领用填报、发放、登记等管理工作。3、各单位/部门要建立单独收发台账，针对口罩等穿戴防护物资，使用人员实名制签收。各单位/部门相关收发台账及签收表要统一保存，安全保卫科和人力每周核查领用发放及结存情况；疫情防控物资领用单请于当天16点前向库管处上报纸质审批版。
4、各单位/部门要加强应急防护物资使用的监督检查，确保防护物资用于生产建设、服务经营。发现私自截留、个人调用、转赠外送等行为的，依据***有关规定予以追责。5、ht疫情防控领导办公室将各单位/部门应急防护物资发放及消耗管理工作纳入督导范围，对发现的问题严肃问责。6、以上措施如与政府部门要求不符，或政府部门另有具体要求的，以政府部门要求执行！
第一章总则第一条为进一步加强学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资管理，规范防控物资的捐赠接受、组织分配、检查监督等具体工作，特制定本办法。第二条防控物资主要指：学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情管控工作中，上级调拨的、政府统一采购的及国内外社会各界和个人无偿捐赠的口罩、药品、橡胶手套、防护服、护目镜、防护面罩等防护消毒用品，包括国家和省、市、县拨付的补助资金，社会各界和个人捐助资金。
第三条以上防控物资在学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部领导下，由学校医院统一负责管理、调配和分发。第二章防控物资组织采购第四条上级下达的防控物资补助费可用于组织采购以疫情防控为主的各类物资，具体方案由校医院、财务处协商确定。第五条凡需购买的防控物资，由各单位提出采购申请，经各单位党政联席会初审后，报学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部审定。
第三章捐赠物款接收第六条各界捐赠的各类防控物资，由校友工作与合作发展办公室负责统一接收后移交校医院；款项由校友工作与合作发展办公室负责接收，纳入学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控应急资金统筹使用。接收捐赠物资须开具接收款物三联单，接收物资清单应注明来源、名称、品种、数量、规格、入库时间等内容。第七条防控捐赠物资的接收、转运、仓储要严格交接手续，建立台账，造册登记，妥善保管，及时调动。
第十条捐赠者要求反馈捐赠物资使用情况及效益的由收受捐赠物资的校友工作与合作发展办公室或接受捐赠部门负责报送分配、发放、使用情况的有关资料第四章分配使用管理第十一条采购及捐赠的防控物资由各单位提交书面?
最新疫情防控物资管理手册范文【第六篇】
物料管理是指对各种生产资料的采购、销售、储存、运输和使用的计划、组织和控制。以下是为大家分享的“实用疫情防控物资管理手册范例优推8篇”，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定。
第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序。
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则。
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
第一章总则。
第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购;大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责。
第四条采购人员具体职责有：
(一)负责采购计划的制定，采购合同的签订;。
(二)负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作;。
(三)负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
(四)负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则。
(一)审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。(二)先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
(三)本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
(四)银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
(五)比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
(六)索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证;食品合格证;食品检测化验单等。
(七)试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。
第六条采购方式。
(一)对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
(二)对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。
(三)对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定。
(一)初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
(二)试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
(三)确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。
(四)签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
(五)供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。
第八条市场调查。
为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。
(一)公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。
(二)调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。
(三)调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
(四)零星物品的市场调查由厨师长或委托他人(采购人员除外)实施。
第九条定价原则。
(一)对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
(二)定价程序。由公司领导同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由公司领导、采购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行。
(三)价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。
4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。
5.蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
(四)春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第十条申购程序。
(一)自购鲜活海鲜或零星物品类。
1.对于经常性项目的采购，应由所需部门每周固定时间定期报计划，经公司领导审批后，交由采购人员办理。
2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经库管签字确认、财务负责人审核、公司领导审批后方可办理，申购单一式叁份。写明所需物品的品种、数量、规格等。
3.零星物品的申购时间原则上不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
4.采购人员根据申购单所列物品，与使用部门有关人员共同采购，非公司领导批准，采购员不得单独外出采购。
(二)供货商送货类。
1.需求部门填写申购物品清单，由部门负责人签字确认后，交采购人员办理。
2.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以电话或书面形式通知供货商送货。
3.新进酒水、物料由公司领导、财务人员和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。
4.只有仓管人员可以电话形式或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非公司领导批准不得擅自通知送货。
第十一条审批流程与权限。
批：
使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批。
(二)对于单项(批次)物品价格高于2000元的，按照以下流程和权限进行审批：使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批。
第十二条采购数量的确定。
为提高经济效益，降低成本，减少资金占用，应根据最优经济库存、按单采购的原则来实现采购库存数量与满足实际使用的平衡，从而确定日常的采购数量。
(一)鲜货、蔬菜、水发货类。
1.此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。2.用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、营业状况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
(二)可储存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、物料、低值易耗品等)类。
1.此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.库存量的计算公式：
最低库存量﹦每日需用量*发货天数。
最高库存量﹦每日需用量*15。
第四章货物的验收。
第十三条验收的质量标准。
根据订货的样板，按质按量对发票验收。
第十四条验收的数量标准。
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
第十五条验收人员。
采购人员、仓管人员、领用部门负责人三方共同验收。仓管人员主要清点数量和重量，领用部门负责人主要把握食品和物品的质量。
第十六条验收时间。
新鲜肉菜每日上午8:00—9:00;其它物资货品随到随验。
第十七条验收程序。
(一)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
(二)验收人员对采购的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
1.票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。
2.发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收。
3.对购进的食品原材料、油味料不新鲜不收，味道不纯正不收。
4.对购进品已损坏的不验收。
(三)由仓管人员填写“入库单”或“直拨单”，注明所收物品的数量、单价、金额。
(四)入库单、直拨单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联，第一联交财务做为记帐凭证，第二联库管自己留存，第三联交供货商作为结帐凭证。
为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求(采购)计划的分类。
1、月度物资需求计划即月采购计划;。
2、临时物资需求计划即物资采购计划单。
三、采购工作应遵循的原则与方式。
(一)采购原则：
1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外;。
2、供方评定原则;。
3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收;。
4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
(二)采购方式：
1、招标采购;2、固定厂商、长期报价采购;3、即时询价采购。
(三)付款方式：
1、预付部分款项;2、货到凭发票报销付款;3、货到后分期付款;4、货到延期付款;5、以上方式的结合。
四、采购计划请购和实施。
(一)提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。
(二)选择采购渠道，确定采购价格。
供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精编三家以上的供应商进行询价(设备采购由技术部配合)。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。
五、质量验证与检验。
质检中心负责对采购物资进行验证(设备采购由技术部配合)，采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。
六、物资验收入库结算程序。
采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。
七、规定要求。
(一)物资需求(采购)信息传递规定：
1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
(二)物资采购规定：
1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
(三)采购物资验收入库、出库规定：
1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
(四)采购物资付款规定：
下列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
(五)采购纪律规定：
1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。
(六)售后服务规定：对于采购物资供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。
八、采购价格监督管理。
企管部是行驶采购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进行财务监督和审计;负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部提供的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。
九、责任与奖惩。
所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监督，共同把公司的物资采购工作做好。
对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据情节轻重给予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。
本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。
第一章总则。
第一条。
为规范公司物资采购行为，最大限度地降低采购成本，确保采购物资符合规定的质量要求，结合公司实际制定本办法。
第二条物资采购遵循“计划采购、比较采购、直达采购、阳光采购、定期评价”的原则。
计划采购：坚持部门申报，会议审定，严格按照计划采购的原则。
比较采购：坚持货比三家，至少选择二个以上供应商进行比较的原则。
直达采购：坚持直供直达，减少中间环节的原则。
阳光采购：坚持公开透明，按月公示的原则。
定期评价：坚持对比分析，定期清理，淘汰不合格供应商的原则。
第三条本办法适用于公司生产经营过程中各类物资采购活动的控制，不包括工程项目及其配套物资、研究开发项目物资的采购等。工程项目、研究开发项目物资的采购遵循以上原则，另外制定物资采购实施细则。
第二章职能组织及职责。
第四条公司遵循“分工负责、相互协作、专业采购”的原则，即：公司相关单位根据职能按照本办法各尽其责，各司其职，共同抓好物资采购各个环节的管理工作；公司供应部门是各类物资采购的专业职能部门，负责公司物资的采购、管理与发放。
第五条物资采购实行归口管理制。办公室为公司物资采购和供应的归口职能部门。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条部门因工作需要购置具有固定资产的设备设施，须先填写固定资产申购单，注明用品名称规格型号用途等具体要求，经公司领导审定后由办公室按规定采购。
第七条办公室负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第八条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第九条实行比质比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资性价比优，价格低廉，质量上乘。大宗物资采购原则实行招投标制度。
第十条实行采购质量责任制。采购工作应公开、透明，应有两人以上参与，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序。
第十一条采购物资进公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
1.
物资入库，按分类由管理人员办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
填制一式三联入库单，一联交财务部办理发票入账手续。
2.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
经办人填制发票入账单——保管员根据收货情况签字确认——部门经理审核、会计审核发票合法性——总经理签字准予入账——财务挂账作为日后付款的依据。
第十二条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十三条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：
1.
物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.
申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可由出纳会计办理汇款。程序如下：
经办人填写转账付款申请单——部门经理签字——财务会计根据发票入账情况审核——总经理根据资金情况签字——出纳办理汇款。
3.
需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章。
物资领发规定。
第十四条各部门办公用品按照批准的请领计划指派专人到仓库登记领取；维修工具的领用实行以旧换新；招待用烟、酒、茶叶领用部门需先向公司主管领导申报，经同意后填写《领料单》，保管人员凭领导签字的《领料单》发放物品，并做好领用登记记录，领取数不得超过计划数，其中酒的领用数量和实用数量可能存在差别，领用人可以在领用的次日按实用数量，再办理领料登记手续。
第十五条。
维修、装饰装潢所需要的物资、材料、设备的领取按照批准的申请计划，填写《领料单》报公司分管领导批准，保管人员凭领导签字的《领料单》发放并做好领用登记记录。设备作为公司固定资产进行登记，明确保管责任人。
第五章。
第十六条。
公司物资仓库按种类分设，指定专人保管。购置的物资必须经保管人员验收，办理入库手续，做好台账登记。发放物资严格按规范的程序与手续办事，不得越权处理。
第十七条。
各仓库要定期进行盘点，通常每季度盘点一次。进库数量、出库数量、库存数量要吻合，出入库手续要完备，切实做到放置有序、账物相符。财务部派专人牵头负责督查盘点，并在《盘点表》上签证确认，年终进行核销。
第十八条。
办公室负责对固定资产进行登记，如因工作调整进行移交，相关使用人应到办公室办理交接手续。财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必须履行严格报批手续。由财产管理部门书面申报，经审核按规定报公司领导审批后方可处理。经批准的赠送、变卖、报废、报损的资产应及时向财务部报备核销。
第六章。
公司资产管理。
第十九条。
公司资产管理坚持爱护公共财产人人有责的原则，对因管理不善或失职而造成的财产丢失和损坏，应负赔偿责任。责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产的完整性。未经许可，不得将固定资产外借。因不当操作使用，或因个人过失，或因故意对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿。故意损坏的，公司将给予相应处分，出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿。固定资产出借后造成丢失或损害的，由借用人赔偿。固定资产发生被盗事故，责任人应写出书面情况说明，按公司研究决定给予责任人处理。
第七章。
附则。
第二十条。
本制度从批准下发之日起执行，由公司总经理室负责解释。
第一章总则。
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定。
第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序。
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则。
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围。
本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。
三、职责权限。
1、公司董事长负责采购管理制度的审批;。
3、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则。
1、询价比价原则。
物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则。
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则。
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则。
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则。
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
五、物资分类：
(一)物资分类。
1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
2、经营物资类：与经营有关的各种物品。
3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
4、办公用品类：与办公有关的物品。
5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
(二)采购安排：
由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购)。
六、采购流程：
1、采购申请：
使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：
采购付款实行审批制度，具体程序如下：
(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式：
a、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。
b、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。
c、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。
(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。
八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》。
最新疫情防控物资管理手册范文【第七篇】
为规范娄底市新冠疫情防控物资管理，根据湖南省《关于全省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资保障有关问题的会议纪要》要求和市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部部署，结合我市实际，特制定本制度。
一、调配防疫物资范围。
本办法所指疫情防控物资是指我市集中生产和采购、受赠及上级下拨给我市的84消毒液、免洗消毒凝胶、络合碘、75%酒精、手洗消毒液、测温器材、医用防护口罩、防护服等疫情防控物资。
防控物资按照“集中统筹、专业管理、保障急需、专物专用”的原则，由市工信局指定专人专库进行统一管理，保管人员按时验收、核实、登记、入库，并建立疫情防控物资管理档案，每日报告疫情防控物资储备、领取情况。
1、本市集中采购和健缘医疗、大乘药业集中生产的防控物资由市工信局根据市防控工作指挥部的要求按照统购统配统销原则入库管理。
2、上级下拨的防控物资由各承接单位交(报)市工信局统一入库管理。
3、市红十字会、市慈善总会、市工商联、市侨联等单位的捐赠物资，定点捐赠的按相关规定办理，数据报市工信局备案，非定点捐赠的物资交市工信局统一入库管理。
三、防疫物资调配。
市级防控物资调配坚持以下四个原则：一是急用优先保障，首先保障医疗救护人员，重点服务防控一线；二是重点地区优先保障，不搞平均分配；三是根据2防控物资生产和存放地点实行就地就近调配；四是及时调配，每天调配一次。
1、统筹安排，集中调配。市级所有防控物资调配由市工信局统一负责，市卫健局(一名副局长和一名科长)、市市场监管局、市交通运输局、市财政局各派一名科长到市工信局集中办公，集中调度，分组实施。
2、各需求单位实行“一把手”负责的归口管理制度，对所辖部门、单位需调用的防控物资品种、数量严格审核把关，并填写防控物资申请审批单(见附表)，报市工信局按程序审批发放。
3、市工信局负责根据每日防控物资库存数量按需求及时调配到重点地区、重点单位、重点部门。
4、市卫健委负责按照每日防控物资保障组分配的物资数量调配到医疗卫生系统，并负责全市所有专用医护口罩和防护服的调配。
5、每日上午11点前，各单位将疫情防控物资需求情况报市工信局(联系电话：0738-8312754)；市工信局根据库存及分配原则制定当日防控物资调配方案报市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部批准，并于下午17:00点前由市工信局调配到位；下午17:30前由市工信局将当天生产、采购、入库及调配情况报市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部和市纪委备案。
四、成员单位职责。
1、市工信局：负责全市防疫物资的生产、政府采购、调配和管理，负责防疫物资保障组日常工作的协调处置和信息汇总上报。
2、市卫健委：负责全市医疗卫生系统防疫物资的审核申报和管理，负责对专用医疗物资的对口采购工作。
3、市交通运输局：负责疫情防控物资的运输和车辆保障，并开辟运输“绿色通道”和海外物资入关的协调工作。
4、市市场监管局：负责本市生产、采购和受赠物资的质量监管和保障工作。
5、市财政局：会商市工信局按照战时状态进行应急采购，实行先采购后备案，采购时预付部分货款，确保企业资金流动性。
6、市公安局：负责防控物资的安全保障及配合相关部门打击违法犯罪活动。
7、市红十字会、市工商联、市侨联、市慈善总会等单位在负责本单位受赠物资统一入库管理的同时，要发挥自身优势，积极加大防疫物资外购力度。
8、其他成员单位按疫情防控工作的要求，切实履行各自职责。
各责任单位要加强监管，任何单位不得挤占、挪用和擅自分配防控物资，对管理混乱、虚报冒领、挪用和擅自分配防控物资等问题，由市纪委市监委依法依规严肃查处。同时，各单位要加大执法力度，严厉打击囤积居奇、哄抬物价、牟取暴利、制假售假、扰乱防控物资管理等违法犯罪行为，依法依规从严从速处理。
六、本办法自发布之日起施行，至解除突发公共卫生事件一级响应为止。
最新疫情防控物资管理手册范文【第八篇】
方法是汉语中常用的一个词，意思是“方法”处理事情或解决问题的方法，如今，它也指的是一种通过申请撰写的规范性官方文件。以下是为大家分享的“实用疫情防控物资管理手册范例优推8篇”，加强对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急防护物资的管理，畅通需求与保障渠道，全力保证疫情期间应急事件防护物资有效供给，确保紧缺防护物资能真正有效用于疫情防控工作，特制定本办法。
本规定所指疫情防控物资主要包括穿戴用品（各等级防护口罩、防护手套、防护服、防护目镜等）、人体测温仪器类、消毒类(公共区域和个人消毒品)等物资。
防疫物资管理采购参照学校《防控物资采购管理办法》施行。
1、疫情防控物资入库验收。防控物资保障组做好到货验收工作，保质保量，核对清点物资名称、数量是否一致，负责物资统一造册、建立入库台账。根据货物特点进行合理堆放;对特殊物资，应隔离堆放。
2、疫情防控物资领用。本着满足防控、费用节约的原则，根据全校控制点数量和全校师生人数，确定领用数量，领用人需在防控物资领用记录上签字并标明用于事项。
（1）由学校疫情防控领导小组会议决定，统一领用的，由各单位/部门指派人员到防控物资库领取，学校疫情防控领导小组提供会议纪要备案。
（2）日常的防控物资领用。疫情防控演练、会议、招聘会、四六级考试等活动的疫情防控工作人员确需配备防控物资的，领取数量300（瓶、双、副）以下的，须疫情防控物资管理部门负责人同意后，方可领取；领取数量超过300（瓶、双、副）以上的，填写疫情防控物资领用申请单，经疫情防控物资管理部门负责人签字同意后，方可领取。
（3）紧急情况的领用（会议、招聘会、四六级等考试）需要紧急领用的。负责部门可经疫情防控物资管理部门负责人沟通同意后，先领取防控物资，事后按第2条补办领用手续。
防控物资管理员负责防护物资管理和发放，严格按审批后的领用申请单发放，建立出库台账，落实领用手续。并做好发放登记和监督，定期汇总物资储备情况，必要时提请补充采购。
1、各单位/部门按照“重点区域、重点岗位、就急就重、按需配置”的原则，优先保障一线作业人员及重点风险岗位防护物资配备到位。
2、各单位/部门应指定专人统一负责与防控物资管理员进行工作衔接，做好防疫物资领用填报、发放、登记等管理工作。
3、各单位/部门要建立单独收发台账，针对口罩等穿戴防控物资，使用人员实名制签收。
4、各单位/部门要加强应急防控物资使用的监督检查，坚决杜绝私自截留、个人调用、转赠外送等行为的发生。
5、学校疫情防控工作领导办公室将各单位/部门应急防控物资发放及消耗管理工作纳入督导范围，对发现的问题严肃问责。
6、本规定为专项管理规定，随着疫情变化将不断升级完善，待疫情解除后自行废除。
区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组各成员单位：
根据《浙江省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组关于切实做好疫情防控期间生活物资保障工作的紧急通知》（省疫情防控〔2020〕5号）精神，结合我区工作实际，特制订本方案:。
当前，我区生活物资供应充足，供需总体平稳,但在应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的非常形势下，不确定性因素较多，物资保障面临的困难风险和挑战增多。各乡镇街道、区级有关部门要充分认识疫情防控期间，粮油肉蛋菜等生活物资供应保障面临的复杂性、严峻性和紧迫性,增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移贯彻落实省、市、区政府的各项决策部署，以保供工作的确定性应对社情的不确定性，保障全区居民生活物资供应充足，确保不断档、不脱销。
1.设立生活物资保障组。成立由区政府主要领导任总指挥，分管领导任副总指挥，区委宣传部、区发改局、区商务局、区经信局、区财政局、公安分局，区交通运输局、区农业农村局、区综合执法局、区市场监管局、区供销总社、自然资源和规划分局、生态环境分局主要负责人为成员单位的生活物资保障组。工作组下设办公室，办公室设在商务局，抽调发改、商务、经信、公安、农业农村、市场监管、供销总社、交通运输等单位人员1人到区海关大楼二楼214室与区疫情联防联控指挥部市场整治稳定组、物资调配组集中合署办公，建立日例会调度制度和日报告制度，形成省市县联动、产供销协作、政企协同的生活物资保障格局。
2.明确职能部门工作职责。区商务局牵头负责做好工作组的日常指挥、综合协调和统筹各部门工作，同步加强对全区商贸流通企业经营情况监测分析，加强对全区消费情况、进出口情况监测分析，做好商贸企业复工复业的防疫管控工作；区委宣传部负责做好疫情期间新闻宣传、政策解读等工作；区发改局负责做好对相关商品实施价格监测、核定以及粮油供应等工作；区经信局负责全区工业企业复工复业单位的防疫管控工作，协调组织防治物资的供应、发放、储备和资金使用监管，指导物资采购，协调、监控、调度新型冠状病毒感染的肺炎防治物资生产企业的生产情况，做好物资调拨调配以及收集整理物资储备、供应、需求信息等工作；区财政局负责做好疫情防控各类资金保障工作；公安分局负责做好社会面稳控工作，及时处理涉及社会稳定的负面信息和不实消息,协助交通部门保障各类物资运输车辆安全通行；区交通运输局负责做好各类物资运输畅通等工作；区农业农村局负责做好组织本地农业企业、农产品基地有序生产保供应以及农业企业复工复业的防疫管控工作；区市场监管局负责做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急处置相关产品的质量和管理，对全区集贸市场内的动物类交易活动进行监督管理，加强对相关商品价格实施监督和检查，指导和督促乡镇街道做好属地集贸市场的垃圾、废弃物的收集处理，规范和维护市场秩序；区供销总社组织生活必需品的市场供应,做好集贸市场的垃圾、废弃物的收集处理；区自然资源和规划分局负责指导开展市场野生动物交易的取缔；生态环境分局负责隔离观察区域生活垃圾应急处置，负责医院污水、医疗废物集中处置的监管，向卫生健康部门通报环境污染事件；区综合执法局负责市容环境卫生整治，实施城市管理行政执法工作；完成领导交办的其他任务。
3.明确属地职责。各乡镇街道结合疫情防控工作需要，把困难估计得更充分一些，把准备工作做得更充足一些，抓紧完善相关生活物资保障工作方案，加强定期分析会商，强化协同联动，形成工作合力。遇到重大突发紧急事件时，要特事特办、急事急办，采取果断应急措施，确保人民群众生活物资保障安全、价格平稳。
各乡镇街道、职能部门要完善生活物资保障供应体系，尤其是要注意农村粮油、猪肉、蔬菜等生活物资的保障供应，加强对生活必需品生产、流通、销售等企业的重点保障，做好粮油肉蛋菜等重点生活必需品的货源调度和补充。充分发挥我区产业优势，支持重点农业生产企业正常经营，释放保障供应的强大产能。发挥好地方物资储备服务保供稳价“第一道防线”作用，加大生活必需品的储备，重点做好粮油、猪肉、蔬菜等重要生活必需品的政府储备和商业储备,根据市场供需情况及时启动投放，指导商场、超市等增加进货补架的频次，稳定市场价格和预期。各地无正当理由不得关停粮油批发市场、农贸批发市场、农贸市场和超市，不得缩短营业时间，确保生活物资供应渠道畅通。加强煤电油气等的安全供应保障，尤其是居民正常生活需求、生活必需品生产企业需要，以及医院、商超、农贸市场等重要用户的需要。
各乡镇街道、职能部门要积极开辟绿色通道,对装载粮油和鲜活农产品的运输车辆,简化查验手续和程序，提高查验效率，确保通往大型农贸市场、蔬菜交易市场、粮油批发市场、粮油加工企业、养殖基地、蔬菜基地、生活必需品仓储基地等关键场所的公路畅通，优先保障生活必需品和疫情应急物资的运输需求，促进产地到零售超市的供应链顺畅运行。要加强与大型超市、批发市场、农贸市场的对接，发动重点物流企业和物流平台，落实生活物资运力，优先保障生活物资需求，避免出现断货断供。
各乡镇街道、职能部门要建立健全生活物资保障监测体系，突出重点农产品批发市场、农贸市场、大型商场和超市、物资储备、价格变化、能源供应等六方面的监测，启动日报告制度，密切关注粮食、食用油、猪肉、鸡蛋、蔬菜等生活必需品供求关系变化情况和生活必需品产量、调入量、投放量和日消费量等动态变化情况。要切实增强工作的预见性、针对性和有效性，加强生活物资供需风险的分析研判，深入开展调查排摸和模拟推演，重要情况及时向物资保障工作组办公室报告。要加强预警，做好预案，抓紧完善生活必，需品保供、能源保障供应、价格调控等应急预案方案，结合市场监测及时预警，遇到抢购囤货等情况，迅速启动应急预案，第一时间采取有效措施加以解决。
各乡镇街道、职能部门要加强新闻宣传和政策解读，适时组织新闻发布，及时报道生活物资保供措施，引导消费者不信谣、不传谣，科学理性采购，促进居民均衡消费。要主动发声、及时发声、准确发声，回应社会关切，积极营造良好氛围，及时妥善处置不实信息和负面舆情。加强价格监管，加大对疫情防控期间日用品特别是肉禽蛋、蔬菜等生活必需品价格巡查和监测力度,严厉打击哄抬物价、囤积居奇、造谣传谣等违法违规行为，维护好市场秩序，确保市场价格稳定。
根据疫情防控的需要，医院专门成立了物资应急保障管理小组，由院长、书记担任总指挥，主管院领导担任专项小组组长，对接医务处、护理部、器材处等部门，负责各种亟需物资的需求与储备的动态分析研判，开源节流、多渠道筹措物资，全力保障医院本部及援鄂医疗队物资保障工作。器材处配合小组，统筹全院医疗物资的采购、配送、调配，制定防护物资分级管理办法，实施精准管理。协同医务处、院感办、护理部、门诊部、西院事务管理处、保健医疗部等多部门加强对物资使用监管，确保物尽其用，避免浪费。每日向医院联防联控例会通报防护物资库存情况，对于库存量紧张的物资及时向全院发出预警。专项小组和各部门各负其责，协调配合，确保重要物资应急保障体系在突发事件时反应迅速、保障有力。疫情发生后，国家卫生健康委发布《预防新型冠状病毒感染的肺炎口罩使用指南》《国家卫生健康委办公厅关于加强疫情期间医用防护用品管理工作的通知》等相关文件，医院密切关注国家政策动态，随时调整物资保障管理工作。
形成设备物资储备管理目录。
疫情防控初期，防护物资紧缺，其中以医用防护口罩、医用外科口罩和呼吸机等核心物资、设备匮乏最为明显。医疗机构需根据自身实际情况做好物资储备，数量可结合效期、供给能力、保障人数等因素，科学测算需求后确定。
根据国家卫生健康委颁布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》《新型冠状病毒感染不同风险人群防护指南》等相关通知，结合北京协和医院发热门诊、急诊等科室及国家援鄂抗疫医疗队的临床实际需求，分类梳理形成《防疫设备物资目录》(表1)，为医院储备防护物资提供参考。
(一)应急采购工作流程。
1.应急物资的范围。
与疫情防控相关、市场供应不充足的物资，且该类物资为感控和临床治疗所必备。
2.建立应急物资采购绿色通道，简化审批流程。
疫情期间，为尽快满足临床需求，建立物资采购绿色通道。由申请科室提出需求，交由医务处评估审核的同时器材处评估全院用量，确定规格型号，启动紧急采购及送货流程。
3.注意事项。
(1)采购的设备及物资须保证资质合格且在效期内，医疗器械类产品须有注册证。
(2)应急物资应严格验收，核对货物的名称、规格型号、数量、效期、质量等是否与订单相符。检查货物包装是否整洁、有无破损，标识是否清晰。验收单审核通过后由供货商、使用科室、器材处三方签字确认。
(3)建立应急物资台账，加强管理，防止应急物资被盗用、挪用、流失。
(4)到货后应及时做好应急采购项目采购文件和凭据的存档管理。
4.疫情防控期间采购工作安排。
根据财政部办公厅发布的《关于疫情防控采购便利化的通知》(财办库〔2020〕23号)文件精神，对于非紧急的、因疫情防控无法开展或无法按规定时间继续进行的采购活动，可酌情暂停或延期;对于确有必要在疫情防控期间开展的采购活动及相关工作，尽量通过远程方式进行;对确需现场办理或开展的采购活动，需做好采购活动场所的通风、消杀、体温监测、人员信息登记等工作，尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。