小公司管理规章制度最新4篇
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小企业办公室规章制度【第一篇】
一、印鉴管理
1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。
2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文,都要仔细核实,并有详细的登记记录。
3、公司内不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况需要开具时,应经综合办主管签字后方可开出。
二、办公财产管理
1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划,严格控制办公费用支出。
2、办公用品由综合办统一购置、保管,未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。
3、综合办严格执行办公用品领用手续,厉行节约,遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、各部门要由专人负责领取物品,并在领取单上签字,由综合办登记造册保管。
5、各部门办公用品或财产要认真管理,实行部门领导负责制,办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修,保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失,由部门或个人负责。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有,否则,将追究相关人员责任。
7、因工作需要配备给个人的用品,在工作调动或离岗之前,必须归还单位。
8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐,定期盘点、核查,并将核查情况汇总上报总经理。
三、会务管理
1、综合办须及时发出会议通知,并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。
2、综合办须认真做好会议记录,并做到会议结束后的文件退收工作,会议文件的立卷归档,会议文件汇编,完善会务工作。
3、对相关部门执行会议决议情况进行督办,并将其执行结果注册归档。
4、内部会议必须做到保密。
5、若举办大型会议,必须事先开好工作人员会,让其明确与会者的各自分工,以便各负其责,相互衔接,密切配合,保证会议顺利进行。
6、爱护会议室的设施,保持会议室清洁,任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。
四、公司日常支出的核准
1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定,差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。
2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据,然后由综合办主任核准、签字,最后由总经理批准签字后支付。
五、公司小车的使用规定
1、对车辆使用的要求:
(1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆,驾驶员必须持有相应车型的驾驶证,并由专职司机驾驶。
(2)、车辆必须车况良好,手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。
(3)、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。
(4)、综合办每年需要在车辆使用开始时,对车辆的手续、保险费等加以确认,并记录车辆的总里程表读数,作为车辆支出计算的基准数据。
2、小车司机的费用报销:小车司机只能报销本人的旅差票据。
最新小型公司管理制度【第二篇】
为深入贯彻公司关于强化内部管理、倡导厉行节约、反对奢侈浪费的精神,现就公司招待和费用开支管理做如下规定:
一、招待事由
(一)上级领导及有关职能部门前来视察、检查、指导、接洽工作等;
(二)业务单位及有关单位考察、学习、联系处理业务等;
(三)来公司协助工作的有关人员;
(四)其它特殊情况。
二、招待及费用报销管理
(一)招待就餐原则上实行对口接待,公司领导谁分管、谁陪同,由行政部统一负责管理。即哪个部门业务由哪个部门到行政部领取、填写《招待就餐审批表》,向分管领导请示,并由总经理批准后,方可安排就餐;
(二)《招待就餐审批表》各内容必须真实、全面填写,填写不全者不予批准;
(三)安排招待餐,要严格控制参加陪同人数,用餐标准应本着节约、适度的原则,坚决制止浪费行为;
(四)所有招待餐,中午一律不准饮酒;
(五)公司内部人员,除特殊情况经总经理批准外,一律不准借故公款用餐;
(六)所有招待烟、酒均到行政部领取,招待费报销不报烟、酒,特殊情况经总经理批后方可报销。
三、招待结算
(一)实行定点招待、定时结算的原则,一般一季度一结算;
(二)结算发票必须附有公司审批的《招待就餐审批表》和所就餐饭店的就餐菜单,由经办人、部、室领导、分管领导和总经理签字后方可报销,否则不予报销。
小企业办公室规章制度【第三篇】
1.本制度规定了公司员工的行为规范,旨在统一和规范公司员工日常工作行为和公务礼仪行为,提高工作效率,充分展现企业形象。
2.本标准适合于本公司市场部员工的日常行为及管理。
员工行为准则:
1.对人对事应坦诚、公正、客观,与同事之间应和谐相处,互相帮助,共同营造良好的工作氛围。
2.认真了解公司各项规章制度,正确理解公司经营方针,热爱本职工作,积极进取,培养良好的工作态度和工作作风,努力钻研业务,勤奋好学,力争达到尽善尽美的工作标准。
3.在工作场所及活动中要言行得体、仪态大方、穿着整洁清爽、严禁打赤脚、穿拖鞋。
4.仪容得当,不提倡染发、烫发、蓄胡须,男士不得留长发、女士不得穿超短裙。
5.及时整顿办公环境卫生,不得大声喧哗、打架斗殴,不得在工作区域吸烟,不得带酒意上班。
6.工作时间不得闲聊,不得在INTERNET上交友、翻阅与工作无关的图书报刊,不准在公司上私人QQ、玩游戏。
7.员工不得以任何理由拒绝公司安排的培训,必须按时参加培训。因故不能参加者应事先请假,无故不到者以旷工论处。
8.迟到、早退:以公司规定上下班时间打卡计算,工作时间开始后超过1分钟上班者视为迟到,下班铃声未响下班者为早退,迟到超过30分钟或无故提前30分钟以上下班者按时间长短以旷工论处,但因公外出或请假并经批准者除外。
9.请假应办理书面请假手续,不得以电话/短信请假,事假不得超过3天/月,病假必需出示证明。
10.不得在工作区域会见私人朋友,业务交流在会议室进行,严禁串岗,搬弄是非,扰乱工作次序。
11.工作中要严守职业道德,一切从公司大局出发,不得营私舞弊、破坏公司利益不得泄露或传递公司任何保密资料。
12.尽职尽责,坚守岗位,严格执行岗位责任制,按时完成领导交办的工作任务。
13.未经公司许可,不得在其他公司兼任任何职务或从事第二职业。
对于违反本制度的员工,公司将进行考核,具体规定如下:
1.违反规定造成公司内一定范围不良影响的,给予经济处罚10-50元;
2.违反规定影响公司形象、情节过轻的,给予经济处罚50-100元;
3.违反规定且严重影响公司形象、情节恶劣的,予以辞退。
本制度由公司办公室及相关领导负责检查考核。
本制度自颁布之日起执行,本制度的解释权归公司。
行政办公室
20XX年4月15日
最新小型公司管理制度【第四篇】
为加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,使财务管理到位,现结合本公司的具体情况,特制定本制度。
一、备用金及借款的管理
1、公司职工因公借款,必须写明借款事由,经主管财务领导签字后,方能办理借款手续。
2、借款的报销必须在办完公事后的15天内凭费用支出单据到财务科及时冲减借款或报销。
3、备用金及借款原则是前款不清,后款不借。
二、报销的有关规定
1、职工出差补助标准执行《××××公司差旅费报销文件》。
2、职工出差返回后,及时填写“差旅费”报销单,按规定的时间(15天)及审批手续到财务科报销或入帐。
3、职工在市内公差,只报销公交车票,无特殊情况,不得报销出租车票。
4、为尽量压缩非生产性开支,对业务招待费的开支必须要先请示后开支,业务开支要及时入帐报销。
5、各种票据的报销,必须由经手人、证明人以及各部门分管领导审签后,报财务主管领导和经理批准并签字后,方可报销。
6、如公司资金紧张,各种票据也须在15天内到财务科先入帐。
三、原始凭证审核
1、财务科对各类报销单据和发票要严格审核,各种报销发票收据要符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
2、各项报销的原始凭证必须有经手人、证明人,分管领导,主管财务领导和经理签字,财务科方可报销。
3、财务科有权对不合乎规定的票据和超过一个月的票据不予报销。
本制度自20xx年x月x日起开始实施。
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