2023年仓库管理入库流程图 仓库管理仓库的流程图【汇编4篇】

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仓库管理入库流程图【第一篇】

1.库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2.区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。

4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

9.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

4、营销部业务流程

（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

（2）收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

（3）已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

（4）营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

（5）分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

（6）营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

（7）营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

（8）营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

（9）营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

（10）营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别按仓库管理流程图得出存货实存情况。

2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐等仓库管理流程图。

4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

四、商品进仓出仓仓库管理流程图规则

1、商品进仓前准备

2、商品进仓安排

仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。

3、商品出仓安排

仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。

4、商品出仓

5、仓库记帐

商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）

负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。

严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。

负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。

以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

完成采购业务部及财务部长临时交办的其他任务。

这个是基本的职责 仓管主要是仓库明细帐登记清楚 分类 分品种登记

摆放也分类 分品种的摆放 这样便于清理和领取

每月底盘存一次 制作每月的进 销 存 报表

确保仓库货物的安全 防火 防盗

做到这些就好了

总体布局的基本原则: 利于作业优化。仓库作业优化是指提高作业的连续性，实现一次性作业，减少装卸次数，缩短搬运距离，最短的搬运距离；最少的搬运环节；使仓库完成一定的任务所发生的装卸搬运量最少。同时还要注意各作业场所和科室之间的业务联系和信息传递。保证仓库安全。

最大限度的利用平面和空间

节省建设投资。仓库中的延伸型设施——供电、供水、供暖、通讯等设施对基建投资和运行费用的影响都很大，所以应该尽可能集中布置。

便于储存保管。提高物品保管质量；

保管在同一区域的货物必须具有互容性，当货物的性质互相有影响或相互有抵触时，不能在相同的库房内保存。

保管条件不同的货物不能混存。如温湿度等保管条件不同，不宜将它们放在一起，因为在同一个保管空间内，同时满足两个或多个保管条件的成本是非常高的，是不实际的。

作业手段不同的货物不能混存。当在同一保管空间内，物体的体积和重量相差悬殊时，将严重影响该区域作业所配置的设备利用率，同时也增加了作业的复杂性和作业难度。

灭火措施不同的货物不能混存。当火方法不同的货物放在一起，不仅会使安全隐患增加，也增加了火灾控制和扑救的难度和危险性。

区域规划的方法

按照仓储的功能不同进行分区。各功能区的规划和布局是否合理，将对仓库作业的效率、质量、成本和赢利目标的实现产生很大的影响。一般使用面积的1/3被用作非仓储功能。除非受条件所限将物流出入口规划在一个区域。

通道。通道畅通；物流入口和物流出口要挂牌；将通道和功能区域用油漆在地面规划出来。分为主通道、副通道、检查通道。需要路面平整和平直，减少转弯和较差。

生活区。食堂、更衣室、卫生间、休息区。

保管区。保管区内功能的规划。

验收区。接待供应商的区域。

整货区。主要的仓储区域。

散货区。规模大的企业可以将拆包的整件货单独设置区域，货位与整货区相对应，便于分拣备货管理。这一区域的规划对高效作业和客户服务起着关键性作用。

备货区。提前按定单备货，摆放整齐、不同客户订单备货要有明显分隔，目视化看板管理，如设立配送地区牌，规划每天固定滚动配送区域，防止串货丢失现象；备货区是个问题比较多的区域，一定要严格管理。

复核区。对出入库的最后把关，与客户交接区域。

退货区。接受顾客退货。

废品区。等待报废核销。

次品区。有修复或退货给供应商的可能。

按照库存商品理化性质不同进行分区，确定存入同一库房的物资品种理化性质相同，便于采取养护措施；如：金属区、塑料区、纺织区、冷藏区、危险品区等。

按照库存商品供应商不同进行分区，便于项目管理。

4、货位规划

货位摆放原则

最接近物流出口原则。在规定固定货位和机动货位的基础上，要求物料摆放在离物流出口最近的位置上。

以库存周转率为排序的依据的原则。经常性的出入库频次高且出入量比较大的品种放在离物流出口最近的固定货位上；当然，随着产品的生命周期、季节等因素的变化，库存周转率也会变化，同时货位也在重新排序。

关联原则。由于bom或表习惯，两个或两个以上相关联的物料被经常同时使用，如果放在相邻的位置，就可以缩短分拣人员的移动距离，提高工作效率。

唯一原则。（合格的）同一物料要求集中保管在唯一货位区域内，便于统一管理，避免多货位提货；当然，自动化立体仓库不用严格遵守这个原则。

系列原则。同一系列的物料，设置一个大的区域，如油品区、半轴区、轴承区、晨新（供应商）区、富奥区、标准件区、橡胶件区、易损件区等。

隔离易混物料原则。外观相近，用肉眼难以识别的物料，在标示清晰的基础上，要间隔2个以上的货位，防止混在一起，难以区分。

面对通道原则。即把商品的标示面对通道，不仅是把外面的一层面对通道，而且要把所有的商品标示都要面对通道，面对同一方向，使分拣人员能够始终流畅地进行工作，不用中断工作去确认标示。不围不堵。

合理搭配原则。要考虑物料的形状大小，根据实际仓库的条件，合理搭配空间；避免空间不足多货位放货，避免空间太大使用不充分。

上轻下重原则。楼上或上层货位摆放重量轻的物料，楼下或者下层货位摆放重量大的物料，这样可以减轻搬运强度，保证货架、建筑与人员的安全。

化学品、易燃易爆危险品单独区域存放原则。重点管理维护，避免影响其它物料的安全。

目视化看板原则。绘制《货位平面图》，标明商品明确的货位，即使是临时人员，也能准确无误的分拣出正确的商品。

“五距”——顶距：距离楼顶或横梁50厘米，灯距：防爆灯头距离货物50厘米，墙距：外墙50厘米，内墙30厘米，柱距：留10-20厘米，垛距：留10厘米。易燃物品还应留出防火距离。

货位管理简表

作业规范 内容

面向通道

先进先出

周转率对应 高的放在门口，按顺序

归类

上轻下重

形状对应 包装标准化和非保准的形状适当保管

标示明确 物料卡，系统货位信息准确

分层码放 摆上货架

五五成数 横竖对齐、上下垂直，过目成数

6、规划的“6不”改善法

不让等。使员工和设备闲置时间为零。通过正确的安排作业流程和作业量，使其连续工作。

不让碰。员工与物品的接触机会为零。利用机械化和自动化的物流设备，减轻劳动强度。

不让动。缩短移动距离和次数。科学规划，优化物品设备的位置，减少物品和人员的移动；或者物品移动人员不动。

不让想。操作简便。按照专业化、简单化和标准化的原则，分解作业活动和作业流程；大量应用计算机和自动化控制设备等现代化手段。

不让找。通过现场“5s”管理，使工具、物品、文件等放置的位置一目了然或通过简单的查询记录马上能够找到。

不让写。无纸化作业。应用条形码、无线射频等信息技术，使作业的记录自动化。

仓库管理入库流程图【第二篇】

1．物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、财务科各持一联做帐。

3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

1）未经总经理或部门主管批准的采购。

2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3）与要求不符合的采购物资。

二、物品保管

1．物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：物品清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发

1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2．库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。

3．领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知所需部门负责人，部门负责人按要求填 写请购单，经总经理批准后交总公司办理采购申请。

4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或 货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

四、月底盘点

1.每月25日前，必须由库管员将仓库物品进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报。2.将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报上级领导。

3.将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因。

仓库管理入库流程图【第三篇】

1、仓库商品摆放不能直接接触地面，需放地面时应用栈板垫起，并且要方便取货。

2、仓库的主通道必项保持畅通。

3、取货时要轻拿轻放，不能脚踩着货物取货。

4、补货工具及各种杂物（包括：单据，清洁工具）等要放在指定地点。

5、仓库存放商品陈列要将量重体积大商品、畅销商品、易破损商品放置在货架底部，轻而体积小销量低的商品放在中上方，将体积小且容易丢的商品放货架顶端，陈列以货架边缘对齐。

6、库存商品不可过高，不天花板至少50厘米癿距离，照明灯下不允许放任何商品。

7、日常陈列面上的破损商品迚行维护后暂放在仓库报损区域箱子内，破损的商品不允许长时间堆放在库房里，在退货指定的时间内进行退换货。

8、员工将新到的商品分类，（直接上货架，仓库，货架顶端）分类后放至相应位置。

9、员工取货时，严格按照先进先出原则操作，新日期商品陈列老日期后面。

10、仓库商品必须有库存卡，库存卡包括：商品名称、货号、条形码、商品规格、数量、生产日期（食品类商品必项标注，非食可以不标注）和截止日期。（库存卡需贴在商品箱子右下角）

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仓库管理入库流程图【第四篇】

目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。

一、仓库基本管理

1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。

3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。

7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

二、物品入库有关制度

1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据送货单据（入库单）明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据（入库单）上签字。

送货单据（入库单）当天15:00前交至财务处；送货单据（入库单）保留三个月。

2、物品进库根据送货单据（入库单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。

仓库台账保留十二个月。

3、物品验收合格后，应及时入库。

4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

6、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

三、物品出库有关制度

下午：4：00-5：00。各部门应在营业前做好各项准备，用于营业用的各种物品及商品等，避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。

2、领用人去仓库领物品前，必须正确填写领货单（领料单上要有物品名称、数量、规格等；一式两份：仓库管理员、主管各执一份），仓库管理员要做好记录，领用人签字。领货单保留三个月。

3、物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

4、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

5、保管员要做好仓库台账登记。

6、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好领货单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

四、物品盘点制度

1、每月月底餐厅各部门都需对本部门的物料、物品、固定资产进行清点（月盘责任人：各部门主管；盘点人员：主管+员工；盘点表制作人：财务+主管）；次月3日前将月度盘点表交至财务处。月度盘点表格保留十二个月。

2、财务月底依据随机抽盘的方式陪同一家餐厅主管进行月度盘点。

五、订货制度

1、厨房新鲜时蔬、禽蛋肉、海鲜类产品由厨房主管每日采购。

2、调料、粮油、零嘴、其他食材、各类包材、卫生清洁用品每周一由门店主管进行清点并确认采购清单。

3、每周二采购人员收集采购清单，并集中进行供应商订货；同时填写采购请款单向财务请款。

4、每周五采购人员确认采购物品入库状况，未能到货的品项向店长报备原因及预估到货时间。