采购跟单员的工作流程（通用8篇）

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采购跟单员的工作流程【第一篇】

1、负责外购文具采购业务相关工作：新品开发、订单跟进、品质改善、投诉处理等;

2、跟进协调采购进度，与供应商沟通协调，确保产品按时、按量、保质交付;

3、供应商管理、年度绩效评价，改善供货商的产品质量、交付能力、产品开发能力、工艺技术能力等方面;

4、对产品进行成本分析，搜集成本数据，建立成本数据库，对供应商进行询价、比价和议价，提升供应商的成本管控能力;

5、与供应商处理订单异常、退换货、补偿/赔偿事宜;

6、寻源与新供应商引进，负责现有品类新增供应商的寻源调研走访，并组织相关部门进行评估审核引入;

7、新品类的寻源开发，解决从产品到供应的供应链寻源与开发;

8、参与市场调研，调整新品开发策略;

9、市场行情的调查、行业资讯收集、整理与梳理，以便及时调整采购策略;

采购跟单员的工作流程【第二篇】

1、了解项目背景和实施方案，依据销售合同、说明等进行采购

2、了解所购买产品的性能指标、市场行情和销售渠道，

3、督导项目物资的按时到货，管理物资采购到货进度

4、多家价格比对，充分利用电子采购平台，采购价格合理。

5、处理和解答相关体系提出的到货异议。

6、提交项目物资采购的预决算成本表

7、负责供应商的审核评审工作

采购跟单员的工作流程【第三篇】

1、负责生产订单审批、物料备货，统计汇总生产情况；

2、熟悉掌握各生产工序变化，根据实际情况进行适当调整，以保证生产计划的顺利进行；

3、负责电子物料及生产原料的采购和库存管理。

4、根据生产计划做好产品的物料备货，成品及半成品库存控制，订单交期变更报告，控制订单对应的生产计划的完整性；

5、控制采购成本，对于采购中遇到的突发状况及时与领导沟通，以便其做相应的对策调整；

6、负责生产原料入库时核实数量、规格、种类，并进行日常盘点和季末盘点，确保电子物料仓库存货账实相符；

7、负责与财务部沟通好发票和付款细节的问题，及时向财务部申请货款；

8、管理采购合同以及供应商相关资料，建立供应商信息资源库。

采购跟单员的工作流程【第四篇】

1、熟悉和了解本部门各个环节的工作情况；

2、做好各类文件的登记与存档；

3、根据公司的采购计划、到货情况与供应商有关产品质量、交期、数量等方面的沟通协调；

4、跟进和追踪了解供货进度

5、对在途库存进行控制和反馈处理；

6、负责查看发货单，下订单。

1、性格开朗，具有较强的沟通能力；

2、具有一定的类似跟单工作经验；

3、具有良好的职业道德和人格品质；

4、具有较强的工作抗压能力。

采购跟单员的工作流程【第五篇】

1、负责货品的采购，系统单据录入与核对;

2、负责对接业务部门的供应需求，做好订货、备货、补货、调货、发货等工作;

3、负责配合仓储部的分货，及时跟进货品的动态情况，保持与供应商的联系;

4、负责核对与供应商的往来帐目，对货品进、销、存情况进行统计与汇总，维护与供应商的关系;

5、对供应商的相关资料进行整理、归档，建立与完善相关的采购制度;

6、协助业务部门处理系统数据，跟踪维护付款，发票，返利，交易优惠等工作。

采购跟单员的工作流程【第六篇】

1、负责库存预警备货及相关信息;

2、负责样品、快递的登记及管理;

3、根据生产计划与供应商谈价格、交货及付款相关事宜;

4、根据生产进度安排下订单，通知供应商发货(在生产允许条件下尽量少积压库存);

5、到货签收，做入库;

6、催供应商开发票，配合财务及时抵扣发票;

7、供应商的评审、物料的及时采购;

8、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任;

9、每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查;

10、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任;

11、负责本部门工作安排，督导其执行效果;

12、本部以及与其相关部门的沟通协调工作。

采购跟单员的工作流程【第七篇】

1、执行客户采购订单，下发订单到工厂；

2、负责客户订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；

3、负责客户售后问题和工厂的对接；

4、填写有关采购表格，输入内部系统；

1、大专及以上学历，1—2年相关工作经验；

2、熟悉采购流程，良好的沟通能力；

4、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神；

5、有良好的职业道德和素养，能承受一定工作压力。

采购跟单员的工作流程【第八篇】

1、文档整理包括部门内部的信息资源，成本核算等。

2、礼品及重要物料保管

3、项目开展中需要的物料采购;公司内部办公用品的采购

4、礼品及物料的询价报价

5、根据客户需求查找提供礼品选择制成ppt。

6、市场浏览