采购制度 采购工作制度【优质4篇】
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采购管理制度【第一篇】
为加强本单位设备管理工作，提高设备选购管理的方案性和透亮 度，经党组讨论打算，成立设备选购小组，对本单位设备选购实行如下管理方法。
一、适用范围
本方法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的选购管理。
二、申购程序和选购管理方法
1、制订方案
设备器材选购应有方案，避开盲目性和零敲碎打。每年底，各有关部门应将其次年拟选购的设备器材的方案报设备选购小组；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定方案报设备选购小组。 2、申购方案单应写清以下主要内容： 1)仪器名称(包括附件、备件);
2)型号、规格、数量、估计单价；
3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话； 4)申请购置理由；
5)技术质量标准程度；
6)本单位有否此仪器设备；
3、审查批准
1) 申购方案由设备选购小组汇总并签留意见，大宗设备需党组讨论打算后由选购小组选购并报办公室备案。
2) 凡属国家专控的仪器设备，经党组讨论批准后由设备选购小组负责向有关部门办理申报手续。
三、选购管理
1、 设备选购小组依据经批准的申购方案，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，实行“货比三家”,原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。
2、 验收与入库管理
收到提货通知单后，由设备选购小组支配提货，通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括：1)包装有效性；2)整机完整性；3)配套材料；4)零配件数量；5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并具体填写验收单，依据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必需由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。
3、退货
设备器材在验收和安装调试中发觉质量问题、残缺零件及资料不全等由设备选购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。
本方法由本单位办公室督查。
附：设备选购小组成员名单
组长：
副组长：
成员：
第13篇物业公司选购管理规定（13） 物业公司选购管理规定(十三)
目的
保证供方供应的物资和服务符合组织要求达到的规定标准，对产品服务的最终实现供应优质保障；
适用范围
适用于公司对物资选购的掌握及对评价、选择供方服务的管理； 职责
管理部依据实际状况，选择物资供应商和供方，并进行供方评审确定物资供应商和供方名单；
办公室负责员工标识、办公用品等物资的选购，管理部负责其它物资的选购；并分别制定《物资选购方案单》;;
各相关责任部门负责物业管理过程供方供应服务的掌握； 各仓库由各部门(管理处)负责管理，仓管员负责各类已选购物资的质量、数量、验收及选购物资的保存； 总经理负责审批《物资选购方案单》; 程序
供方评审
相关专业人员协作管理部选择物资供应商或服务供方，选择依据包括但不限于：
a)公司现状及进展目标；
b)供方基本状况，例如服务态度、营业执照及地理位置等，服务供方还应考察人员基本素养及服务水平是否能达到公司要求；
管理部组织人员进行供方评审，评审内容包括但不限于：
a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书；
b)顾客满足率及行业中的声誉和口碑；
c)有人员和设备能保证准时供应配件和售后服务，从业人员的持证上岗率合格；
d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格；
e)在保证质量的前提下考虑价格；
f)评审完毕，管理部填写《供方评审报告》;
评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记，合格服务供方在《合格供方名单》中登记。不合格者，由管理部填写《不合格报告》不予登记，《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制，总经理审批；
管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评，填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续供应合格产品的力量，复评不合格者，应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。
各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确：
a)供应服务的范围、期限、质量要求；
b)公司对供方所供应服务的监督方法和供方的保证措施；
c)双方的权利和义务；
d)违约责任，赔偿等事项；
当合格物资供应商和供方在供应产品或服务中消失问题时，各责任部门应会同选购人员实行以下措施，以保证产品、服务符合要求：
a)与供应商或供方沟通，要求其实行订正措施将消失不合格产品的机率降至最低，必要时向其供应肯定的关心。
b)严密选购的验证或检验过程，严格监控供方供应服务的'过程。
c)依据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务，并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。
选购
每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求方案》交综合办；
综合办依据各部门(管理处)的《物资需求方案》制定公司下月，
《物资选购方案单》《,物资选购方案单》应包括：选购物资的名称、型号、规格、数量及所购物资的质量等级和要求；
选购人员依据《物资选购方案单》内容在《合格物资供应商名单》中选购，假如该物资无法在合格的物资供应商中选购时，选购人员应上报综合办经理，由综合办经理组织人员重新选择物资供应商进行临时评审，临时评审准则依据实际状况而定，至少应包括供方评审内容中的a、d项；
各部门(管理处)每月初按本部门(管理处)本月《物资需求方案》到公司仓库领取本月所需物资，如遇突发大事需另外购买时，部门(管理处)负责人可打算临时购买，但应向综合办经理说明，各小区管理处主任可打算单价在200元(含200元)以下物资的选购，大厦管理处主任可打算单价在500元(含500元)以下物资的选购；
服务供方项目应由相关部门依据顾客要求进行评审，并填写《服务分包申请方案》、《服务分包申请方案单》包括：服务项目范围、质量要求、期限等，经授权人审批后报管理部。
综合办依据《服务分包申请方案单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。
物资的验证与接收。
全部选购的物资，由有关选购部门或申购部门依据详细产品验收的必要性和选购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证，并记录验证结果，准时通知仓管员进行检验和入库，仓管员按《选购物资检验规程》进行验收。
假如有必要在供方现场检验时，应检验合格后进行记录才赐予放行。
对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查，其中属一次性分包服务项目如：外墙清洗，管理处必需加强过程的连续监控和实行竣工验收，明确其是否符合有关规定和合同的要求。
相关文件
a)《合格物资供应商名单》qr-c
b)《合格供方名单》qr-c
c)《服务分包合同》
d)《物资供应商评价报告》qr-c
e)《供方评价报告》qr-c
f)《物资选购方案单》qr-c
g)《服务分包申请方案单》qr-c
h)《选购物资检验规程》
i) 《供方评审报告》qr-c
第14篇甲供材料（设备）选购管理工作程序 甲供材料(设备)选购及管理工作程序 1.目的：
确保选购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。 确保选购材料(设备)严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
严格按选购合同要求支付材料(设备)款，做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。 3.职责：
设计部从建筑设计角度考虑，提出选购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求，并供应甲供料清单及验收规范。
工程部负责甲供材料(设备)的选购资料预备、选购实施、组织验收以及检查选购材料(设备)是否按合同要求进场。
预算部负责掌握选购材料(设备)的付款方式以及付款进度。
4.程序：
工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的选购。
工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用方案，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料(设备)选购工作方案》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。
主办工程师会同预算部人员实施招投标。
主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订选购合同并报请审批。
5.甲供材料(设备)进场管理工作程序：
在甲供材料(设备)签约之前，主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。
检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。
检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
检查进场材料(设备)的产品爱护措施是否到位。
检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间方案要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。
对关键材料(设备)的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派特地人员对其过程进行现场跟踪监督。
检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货方案要求。
检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
进场材料(设备)的检查、验收工作必需做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参加进行(必要时设计部也参与),验收合格后方可支付材料(设备)款。
如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。
公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
项目结束后，项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、协作状况，填写《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》,报部门经理审批。
6.相关文件：
《招投标管理工作细则》
《甲供材料(设备)招标文件选购合同》
有关材料(设备)国家行业标准及国际标准
7.相关表单
《甲供材料(设备)选购工作方案》
《甲供材料(设备)入围资格》
《甲供材料(设备)清单》
《甲供材料(设备)产品封样表单》
《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》
《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》
修改记录
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日期： 日期： 日期：
采购管理制度【第二篇】
能源采购管理制度
1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。
4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。
5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。
能源提运管理制度
1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。
2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。
3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。
4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。
5、验收情况要及时报告采购部。
采购管理制度【第三篇】
安全和健康的重要工作，是企业安全生产管理工作的重要组成部分，防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。
一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。
二、特种防护用品在采购过程中，必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。
三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表，《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。
四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准，密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准，每件产品必须有《安全鉴定证》。
五、特种防护用品要有专人保管，定期进行校验，超期保管的劳保防护用品要进行检验，不合格的应作报废处理，严禁使用。
六、作业人员在使用劳动防护用品之前，应认真仔细的检查，应进行安全确认。发现有破损、磨损等其他异常现象，禁止使用。
七、作业人员进入工地，必须正确佩戴好劳保用品，在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。
八、作业人员上岗不严格遵守安全生产规章制度，不服从管理，不正确佩戴防护用品，将责令退场，不允许上岗作业并给予罚款教育。
采购的管理制度【第四篇】
为加强对学校食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：
1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循学校的相关规定，同时提请总务处审批。
3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。
6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。
二、采购原则：
1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的。规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。
三、供应商管理规定
合格供应商必须具备的条件：
1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商，应与本校签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
四、食堂验收员由学校总务处委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：
1、坚持原则，秉公办事，坚决维护学校利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
五、食品验收办法：
1、“一看二闻三尝四问五索”：一看xx看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻xx闻气味，是否有异味、腐败味；三尝xx尝味道是否正常；四问xx问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索xx索取相关资质证件、送货单。
2、肉的验收：
①索取检疫合格证。
②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。
③查看是否注水。
④肉外表无毛。
3、鱼的验收：
①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。
②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。
4、米面的验收： 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。
5、油的验收：
①索取出厂合格证、检验证明；
②看透明度，色泽透明的是植物油；
③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；
④尝味道，有异味的可能是地沟油；
⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。
6、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。
7、未经总务处审批同意，食堂管理员不得擅自采购。
六、食堂管理员及总务处相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。
八、食堂管理员及总务处与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。
九、本制度从2xxxx年8月31日起执行。