2023年物资采购入库验收管理制度优推5篇

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物资采购入库验收管理制度【第一篇】

1．食品由相对固定两人过秤验收。

猪、牛肉、禽时要索要“动物检疫合格证”。

4．验收人员要思想作风正派，严把质量、数量关，遇到以次冲

好、腐败、变质食品要不讲情面坚决退货；严格按照保健老 师根据带量食谱计算的食品数量验收，不得私自多收或少收 食品，如遇特殊情况要及时与保健老师联系，经同意后方可 更改。

5、一般工作人员不得随意进入仓库，入库领料必须通过保管员，要填写领料单。

6、后勤主任每月底准确做好盘点工作，记好帐

物资采购入库验收管理制度【第二篇】

1.目的：为保证保健食品数量准确，质量合格，制订本制度。

2.依据：中华人民共和国食品安全法及其实施条例

3.范围：本店经营所有保健食品及销后退回的保健食品的入库质量验收。

4.责任：验收员对本标准的实施负责。

品卫生法》及本店制订的《保健食品卫生管理制度》规定的进行逐批验收，保证做到合格率100%，并做好详细记录。

称，并经过保健食品质量相关培训，熟悉保健食品性能，具有一定的独立工作能力并能独立完成分析和处理保健食品质量问题的能力，视力在或以上（包括校正后）无色盲、色弱人员担任。

保健食品到货应及时验收，原则上要求6小时内验收完毕。

验收员应根据原始凭证或随货发票，首先仔细数量应相符，保健食品和保健食品，必须在包装标识或者产品说明书上根据不同产品分别按规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保存期限、食用或者使用方法等。保健食品的产品说明书，不得有夸大或者虚假的宣传内容。保健食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的保健食品，必须有中文标识。

保健食品和专用于保健食品的容器、包装材料及其他用具，必须具有按照卫生标准和卫生管理办法实施检验合格后的相关证明，方可验收上架销售。

保健食品的验收，应当按照国家有关规定索取检验合格证或者化验单。

凡到货破包，保健食品散落裸露，均不得作整理改装上架销售。

论明确，不得遗漏，验收员签名，以示负责。

物资采购入库验收管理制度【第三篇】

1．物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、财务科各持一联做帐。

3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

1）未经总经理或部门主管批准的采购。

2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

二、物品保管

1．物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：物品清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发

1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2．库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。

3．领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知所需部门负责人，部门负责人按要求填 写请购单，经总经理批准后交总公司办理采购申请。

4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或 货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

四、月底盘点

1.每月25日前，必须由库管员将仓库物品进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报。2.将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报上级领导。

3.将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因。

物资采购入库验收管理制度【第四篇】

物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

（2）要认真核对质量是否与样品一致，数量是否有溢余；

（3）完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。

二、物资保管与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

3、要严格注意防火、防盗。

三、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

3、要注意审查各种领料单的合规性，有下列情形之一者，不准出库。

1）未验收入库物资

2）发料应对保质负责，严禁发不合格物资

3）、先进先出，后进后出，有库存的一定要及时反映并领用

4）、实行一料一单。

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

1）、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

2）、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3）、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

五、帐务处理

1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。

1、确定废旧物资回收范围

1）、各种包装物的回收

2）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

3）不能再修复的工具、量具等 4）其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

1）实行交旧领新（工具、电器，电机等）

2）员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

3）报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

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物资采购入库验收管理制度【第五篇】

仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条 物资标签

第三条 内购物资入库

1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条 外购物资入库

1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在xx元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过xx元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条 交货数量短缺处理

交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

第七条 急用品入库

紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询

第八条 验收与退货

1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。

2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。

3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。

4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”

5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。

6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。

7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。

第九条 实施与修订

规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。