电视栏目绩效自评报告 预算绩效管理考核自评报告【实用4篇】

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电视栏目绩效自评报告 预算绩效管理考核自评报告【第一篇】

（一）基本情况。

1．主要职能。桂阳县广播电视台主要负责中央、省、市广播电视节目传输；负责本县电视节目采编、制作、播出，负责宣传党的路线方针政策，宣传桂阳经济社会发展形势；负责拟订全县广播电视事业、产业发展规划与建设，促进广播电视事业发展；负责广播电视节目无线发射和设备检修；负责制定和组织实施“广播电视村村通”及广播电视产业发展规划；负责防洪预警和广播电视卫星直播“户户通”工作。

2．机构情况，桂阳县广播电视台内设办公室、总编室、计划财务股、安全播出股、电视股、广播股、技术装备股、新媒体股等8个机构。

3．人员情况。20xx年本单位编制人数124人，比上年变动了（增加或减少）0人；年末实有人数164人，比上年增加了12人。人员变化的主要原因是：一是,县新闻中心原有聘用人员和业务于20xx年5月并入台新媒体中心;二是,广播电台原承包协议废止，收回台方自行管理，原有人员划入台方聘用。

（一）收入支出预算安排情况。

20xx年，本部门年初预算收入2,008万元，比上年增加55万元，增长%,增减变化的主要原因是：人员增加，基本支出增加。其中：财政拨款收入年初预算1,605万元，比上年减少65万元；其他收入年初预算收入403万元，比上年增加120万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为2,万元。

20xx年，本部门年初预算支出2,008万元，比上年增加55万元，增长%，增减变化的主要原因是：人员增加，基本支出增加。其中：基本支出年初预算1,275万元，比上年增加150万元，增长%；项目支出年初预算733万元，比上年减少95万元，下降%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：人员增加，基本支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

20xx年收入实际完成1,861万元，比上年减少114万元，下降%。主要原因是：部分项目工程暂未完工。其中：财政拨款收入完成1,458万元，比上年减少217万元，下降%；变化的主要原因是：部分项目工程暂未完工；其他收入完成403万元，比上年增加103万元，增长%，变化的主要原因是：网络公司补缴以前年度五险一金。

20xx年，本部门支出1,861万元，比上年减少114万元，下降%；变化的主要原因：部分项目工程暂未完工。其中：基本支出完成1,275万元，比上年增加144万元，增长%，变化的主要原因：少儿大赛、广场舞大赛等大型活动专款较少，大部分从纳入财政预算管理的非税收入中支付，导致公用经费增加。

项目支出586万元，比上年减少258万元，下降%；变化的主要原因：部分项目未完工。人员经费完成999万元，比上年增加83万元，增长%，变化的主要原因：一是,县新闻中心原有聘用人员和其业务于20xx年5月并入台新媒体中心;二是,广播电台原承包协议废止，收回台方自行管理，原有人员划入台方聘用，人员增加，人员经费增加；公用经费完成276万元，比上年增加61万元，增长%，变化的主要原因：少儿大赛、广场舞大赛等大型活动专款较少，大部分是从纳入财政预算管理的非税收入中支付，导致公用经费增加。

1．收入支出与预算对比分析。20xx年收入为万元，比20xx年度下降114万元，下降了%。主要是因为部分项目工程暂未完工。20xx年预算收入为万元，决算收入为万元，相差万元，主要原因是部分项目工程未完工，项目资金未能拨付导致财政补助收入下降。

2．收入支出结构分析

20xx年收入总额为1861万元，其中财政拨款收入为1458万元，其他收入为403万元；20xx年总支出为1861万元，其中基本支出为1275万元，项目支出为586万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：20xx年，“三公”经费完成195,元，比上年减少63,元，下降%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待人次,部分车辆维修费暂未报账。；公务接待费完成91,元，比上年减少48,元，下降%，增减变化的主要原因是：厉行节约，减少公务接待人次；公务用车购置及运行维护费完成104,654元，比上年减少15,元，下降%，增减变化的主要原因是：部分车辆维修费暂未报账。

（2）会议费支出情况：20xx年会议费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：减少大型会议次数，减少会议费用。

（3）培训费支出情况：20xx年培训费完成18,438元，比上年减少5,415元，下降%，增减变化的主要原因是：培训人次减少。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况暂无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施暂无。

4.财政拨款收入、支出分析。20xx年财政总收入为1458万元，其中纳入财政预算管理的非税收入即广告费收入为353万元，财政拨款为1000万元；财政拨款支出为1458万元，其中基本支出为893万元（其中人员经费为768万元，日常公用经费为125万元），项目支出为565万元。

20xx年在县委县政府及县委宣传部的正确领导下，我台坚持党媒姓党，“围绕中心，服务大局”的方针，把握正确的舆论导向，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，努力推进广电各项事业全面发展，全台上下形成干事创业的良好氛围。

（一）、新闻宣传工作造势有力，舆论引导水平明显提升。

一年来，我们坚持正确的舆论导向，突出新闻立台，当好党和政府的喉舌，把握时代脉搏，坚持节目为主，内容为王，大力弘扬良好社会风尚，紧紧围绕县委、县政府中心工作，做好主题策划，关注民生，强化舆论监督，把更多的时长留给基层，关注民生。同时，对外宣传积极主动，讲好桂阳故事，传送桂阳声音，提升桂阳的美誉度。

1、围绕中心，加大主题报道。20xx年我台紧贴县委县政府中心工作，策划主题报道，做到重点工作不缺漏，有深度有力度，为把桂阳建设成为郴州增长极的示范引领区营造了良好舆论氛围。一年来，《新闻联播》《蓉城视点》、“新桂阳app”、电台等平台开展了学习贯彻十九大精神、“庆祝改革开放40周年”“桂阳魅力新村”“精准扶贫在行动”“聚焦三重”“聚焦三大攻坚”等主题报道，播出各类新闻资讯8000余条；同时，结合我县不同时期重点工作，各平台及时开设版块，加大宣传力度。今年我县四城创建工作如火如荼，为做好四创工作，充分发挥媒体的宣传作用，我台结合“四城创建”，在《桂阳新闻联播》栏目开设《城管来了》，围绕四创中心工作，跟随城管工作人员下水道、爬电杆、24小时记录城管工作人员的一天，每一次精心采访，用汗水赢得了观众的共鸣，节目获得县委书记彭生智点赞。在全县脱贫攻坚决战决胜期，《新闻联播》《蓉城视点》分别推出《精准扶贫我们在行动》《扶贫队长》，派出多路记者奔赴各个扶贫村，聚焦“精准扶贫战场”，记录那些为了人民的小康，忘我付出的“扶贫战士”的忧乐情怀，绝对忠诚。这些作品都高举旗帜，大力弘扬正能量，展示新风采，为营造我县良好的干事创业氛围树立新坐标。

2、关注民生，不断强化舆论监督。在围绕中心做好主题报道的同时，把更多的时长留给基层，关注民生。继续延续《走基层》节目，讲述百姓身边的好人好事、乡土乡情。《蓉城视点》聚焦城市乱象、网吧容留未成年人、居民私设停车锁、厨房垃圾、油烟、噪音扰民等问题开展舆论监督，对城市不文明现象进行曝光，引起相关部门的高度重视，并联合县城管、公安、街道等部门开展了一系列行之有效的整改措施。特别是对厨房垃圾、油烟问题等报道播出后，为规范我县餐饮行业的排污行为以及全县环境污染治理工作起到推动作用。今年6月份，结合作风建设，《蓉城视点》栏目就荷叶镇水源村河长制工作落实不到位、河道垃圾遍地等现象多次深入采访在电视台播出后，引起当地党委政府高度重视，进行整改，并出台严格水源地管理措施，让市民喝上放心水起了推动作用。10月份，在时间短，任务重的情况下，我台抽派记者拍摄了20xx年度重要岗位评议工作问政短片，圆满完成县领导交办的任务，得到领导的肯定。

3、抓实外宣工作，提升桂阳美誉度。为更好地宣传推介桂阳，讲好桂阳故事，传送桂阳声音，县广播电视台重设了总编室，组建外宣组，由专门人员主抓对外宣传工作，承担全台50%的外宣任务，并承担了梯次培养外宣重点记者的职责。制定完善《桂阳县广播电视台20xx年新闻外宣工作实施办法》，将外宣任务量化到人，进行业绩考核，保障外宣任务完成。同时，认真研究上级台用稿方向，在每一周的例会上报送外宣题材，根据题材安排人员，并深入挖掘县内各项工作亮点、闪光点，做到多采访，多向上级台投稿，确保全宣工作在全市领先。20xx年，中央电视台《新闻联播》报道了桂阳樱花盛开，凸显了桂阳农村乡村旅游巨变，央视《军事频道》播出桂阳欧阳海精神，传递桂阳英雄故里红色基因传承；央视新闻频道先后播出桂阳扫黑除恶两条报道，向全国展示了平安桂阳建设成果。《湖南卫视新闻联播》“镇起风云”栏目播出桂阳花果经济，向全省推介桂阳庭院经济发展变化；尤其是桂阳智能家居产业园先后多次登上湖南卫视新闻联播节目荧屏，在全省招商引资产业链条典范在珠三角、长三角打出名气，吸引更多企业入驻桂阳。截至11月，在央视上稿3条，中央人民广播电台1条；在湖南卫视上稿97条，有望连续三年上稿突破100条；在郴州新闻联播上稿312条20126秒，创桂阳电视台在郴州台发稿新高。

4、整合资源，促进媒体融合发展。5月份，县广播电视台在县委、县委宣传部的指导下，对新闻中心进行整合。5月8日与湖南新天际传媒公司签订了《解除制播分离合作协议书》，收回电台的节目生产权和经营权，对其拥有完全的实际监管制播权、管理权，牢牢占领了意识形态舆论宣传主阵地。形成集广播、电视、网站、微信公众号、手机客户端、手机报等全媒体平台融合发展的县级融媒体。并投入200余万元对新媒体中心办公条件、编辑设备、播出设备、摄像设备实施了数字化升级改造，采购全台通文稿编审系统一套，添置航拍无人机、网络直播系统、现场录制系统、高清摄像机、相机等，完成了高标清系统升级改造，使我县的广播电视节目技术质量、制作能力和播出效果得到明显的改观和全面的提升，在实践层面逐步形成了以广播电视媒体为主阵地，微信公众号、手机客户端为生力军的全媒体宣传平台。同时，启用了文稿编辑系统，打造“中央厨房”。记者采访稿件全部纳入文稿编辑系统，不断优化生产业务流程，搭建资源共享平台，初步实现“一体策划、一次采集、多种生产、多元传播”的媒体运作模式。目前，新桂阳app用户达12万，每天第一时间进行本土新闻、国内热点、精彩小视频、优美图片等内容更新，集中展示桂阳的时政热点、民生民情和历史文化、人文景点，形式多样，为全方位、立体化宣传推介桂阳起到了良好的社会效果。

（二）、广辟渠道，增加创收来源。

受整体经济环境影响，以及新媒体高速发展和全民手机时代的冲击，电视广告市场严重萎缩，电视广告业务大幅下滑及频道缩减的情况下，我台干部职工团结一心，想尽办法，采取一系列有效措施增强经营创收能力。

1、转变思想观念，实行全员创收。为拓展业务领域，加强广告创收运营，今年来，我台由原来的广告部专门创收转变为以广告部创收为主，鼓励每个干部职工发挥每个人的优势，实行全员创收。

2、打破传统模式，以活动促创收。在硬广告不景气的大背景下，我台想方设法稳定老客户，主动联系新客户。同时，从单一的广告经营转入以活动促创收。我们以客户的需求出发，为客户量身定做相关营销推广活动，20xx年成功举办了广场舞大赛、少儿才艺大赛、爱心送考、《相约碧桂园 我们约会吧》等活动，取得了良好的社会效益和经济效益。

3、优化整合资源，突出联办节目。今年我台将广告部和制作部进行整合，成立广告活动部和视频创作中心，开办《桂阳大视野》栏目，积极与各单位、企业联办节目，购买电视台的服务，既推介单位、企业的典型做法，又增加电视台的收入。同时，为单位、企业量身打造专题片和宣传片，增加创收途径。

（三）、夯实基础，做好广播电视公共服务。

为进一步推进广播电视公共文化服务的覆盖范围，我台合理规划、综合实施，分别采用了无线、有线、卫星三种方式，有效解决了群众尤其是偏僻山区群众收听、收看广播电视的需求，满足本地老百姓听到看到本地广播电视节目的愿望。

1、顺利完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程宝岭发射台项目建设。20xx年完成停播近10年的中央广播电视节目无线数字化覆盖工程宝岭发射台项目建设，安装2台1kw无线数字电视发射机，5月运行开播，转播中央、省、市、县四级共19套数字电视节目。11月完成省市县工程验收。目前设备运行正常，覆盖效果良好。

2、抓实“村村通”“户户通”的日常维护和管理，确保受益农户得到实惠。“十二五”以来我县共扫除708个已通电自然村广播电视“盲村”，20xx年直播卫星“户户通”完成7230户，合计完成13742户直播卫星电视用户。为确保“村村通”“户户通”长期通、优质通。20xx年我台委托湖南有线桂阳网络有限公司，做好我县“村村通”有线电视网络这一块的后续服务工作，以“先服务后结算”的方式，达到对“村村通”有线电视网络维护可管可控的工作目标。同时，我们对全县“村村通”有线电视网络覆盖区域内的自然村，进行了实地考核验收，263个自然村全部考核合格。设立7个乡镇直播卫星设备维修点，向服务区域内的受益农户实行免检修费、免服务费、免故障设备更换费的惠民服务政策。对没有开设乡镇直播卫星设备维修点的村镇，由县直播卫星“户户通”服务中心做好维修服务工作。全年共受理处置“直播卫星户户通”用户申报的各类故障 1156起。

3、积极做好我县防汛预警广播故障排查，确保预警广播运行正常，安全度汛。目前全县共有预警广播站点287个。我们对其中181个防洪预警广播点与农村广播村村响合并，做好所有预警广播点的日常维护工作，并严格执行汛前、汛中、汛后三次巡检工作。对方元水库、肖家山水库、莲塘水库、贤江水库、飞仙河坝、余田河坝以及地质灾害频发的自然村预警点进行设备提质改造，确保我县预警广播正常运行。

4、做好“村村响”广播的接收和管理工作。按上级要求，20xx年9月村村响一、二期工程建设完工验收后，村村响广播系统全部移交给广播电视台做后续维护管理。目前全县有镇、村平台432个点，无线发射平台（村级）410台，3400个自然村广播点。村村响点多面广，故障频发，为确保“村村响”农村广播的正常运行，我们深入村镇现场了解村村响设备运行情况，做好日常维护管理工作。

5、抓好安全播出，确保广播电视播出零事故。牢固树立播出无小事的思想，制定安全播出防范措施和安全播出应急预案，同时，加强治安防范，严禁无关人员进入播出、发射机房，保障内部安全，实现广播电视安全播出零事故、零差错。

（四）、加强党建，以党建工作促作风转变。

一年来，我台组织学习贯彻党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，组织各支部每月开展主题党日活动，按期召开“三会一课”，深入开展“纠四风，治陋习”“雁过拔毛”式腐败及“中央八项”规定等专项整治活动，进一步完善了财务管理制度，公务接待制度，公务用车管理、干部职工考勤及假期管理制度，完成支部“五化”建设，内部管理进一步规范，干部职工作风大大转变，有效形成了全台干事创业的合力。

（五）、加大绩效考核力度，打造合格采编播人才队伍。

一年来，我们严格按照《桂阳电视台绩效考核方案》，开展作风建设年活动，各部门、栏目制定出台了绩效考核细则，从工作作风、工作数量、质量等方面对工作人员进行绩效考核。我台今年成立了编委会，出台《采编播人员从业规范》，建立新闻编前会制度、业务学习培训制度、重点选题策划制度、新闻外宣工作通报制度、新闻月评制度。采取请进来、走出去等方式，先后邀请红网、郴州电视台等专业人士对采编播人员开展摄像专业知识、新闻写稿、制作播音等方面进行业务培训，派出业务骨干外出学习培训十多人次；不断增强采编播队伍脚力、眼力、脑力、笔力，着力向全媒型转型，打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的采编播队伍。

（六）、真抓实干，扶贫工作成效显著。

根据县委安排，我台精准扶贫工作点上村为流峰镇园区村，面上村为仁义镇阴山、花园、大何等5个村。一年来，我台紧紧围绕扶贫工作，多次召开台务会和职工大会进行专题研究部署，压实工作责任，全力推进脱贫攻坚工作。同时，挑选安排责任心较强的干部职工，对贫困户实施结一对一结对帮扶，深入帮扶对象家中走访慰问，宣传扶贫政策，落实帮扶措施，今年来，慰问物资达5万余元，帮扶驻点村新农村建设资金2万元，修缮村支部组织活动中心3万元。到目前为止，我台驻点村稳定脱贫54户182人，面上村已脱贫95户288人。台驻点结对帮扶的村，三年来在扶贫动态管理工作中未出现贫困户错评漏评和错退现象。全村实现了有线电视（宽带）和“村村响”网络全覆盖，安全饮水工程（4处）和水利设施建设已基本完成，通村组公路都通达通畅。20xx年村综合贫困发生率控制在1%以内，如期退出贫困村行列。同时村容村貌和村办公条件进一步得到改善，各项工作顺利推进。

1、采编播人才流失严重。广电台作为业务技术部门，确保正常运转需大量的专业人才。但现有干部职工中，专业技术人员和一线采编播人员少，全台只有12名有记者证的记者在岗。还缺播音主持以及灯光师、音响师、化妆师之类的专业技术人才。近年来，县电视台想方设法引进培养人才，但是因为平台太小、待遇不高、受编制所困不能解决身份等原因，最终难以留住人才，从20xx年至今已有28人辞职，20xx年就有13人离职，过年以来已有5人离职辞职。

2、单位保运转的压力仍然较大。县电视台是全县所有机关事业单位中唯一一个没有政策性收费却要靠做生意来创收保人员工资的单位。目前，由于上级媒体和新兴媒体的挤压，创收空间狭小，经济形势的变化，客户流失严重，体制机制的约束等，广告经营创收压力仍然较大。

3、网络公司队伍稳定存在极大隐患。按照全省有线电视改革要求，县有线电视网络被省网络集团收购，但电视台有67名在编事业人员在网络公司上班，人事、编制关系仍在电视台。随着市场竞争的日益激烈，网络公司经济效益日益下降，而员工完成任务的压力越来越大，收入却越来越少，同时网络公司已经多年拖欠员工养老金、职业年金、公积金、失业保险金等费用200余万元（其中包括20xx年10月至20xx年11月各机关事业单位应补缴职工基本养老保险和职业年金的单位部分及个人部分）导致干部职工严重不满，情绪波动大，加上对事业人员身份以及退休后待遇保障等问题的担心，67名员工已经多次集体提出要求回电视台上班，队伍稳定存在极大隐患。目前，网络公司尚欠副县电视台网络收购款300万元未付。由于长期拖欠保险等费用，已经严重影响了人员的正常退休，以及退休人员工资的正常发放，造成了退休人员的情绪不稳，影响了单位的正常运转。

4、有线电视覆盖率日益偏低。根据省有关小康社会考评要求，到20xx年全县有线电视覆盖率要达到60%以上，而目前我县有线电视覆盖率仅有30%。其原因一是近年来我县有线电视用户流失严重，在册有线电视用户9万户，但实际有效用户只有万户，流失率达到44%；二是我县农村有部分乡镇村组没有覆盖有线电视信号，部分小片网没有进行整合，全县96万人口，仅有30万人可以收看到郴州、桂阳电视节目。有线电视作为县委、县政府的声音传播主渠道的作用逐步削弱，基层意识形态宣传主阵地正在丧失。

1、加强队伍建设。招录一批全额拨款事业专业人才。目前尚空缺全额事业编制9个，请县委县政府同意在系统内实行递补产生，或按照电视台的工作要求设计招考条件，通过县人社局公开招录。

2、加强财政经费保障。建议利用融媒体改革契机，解决电视台人员经费基本保障，形成以财政保障为主，电视台创收补充为辅的经费保障体系。

3、妥善解决文化体制改革遗留问题。解决网络公司编制员工的安置问题，尽快为职工缴纳相关保险费用，确保干部职工情绪稳定。

4、确保政策落地。积极争取县委、县政府支持，确保落实湘政办20xx73号文件湖南省人民政府办公厅、市政府办公室《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的实施意见》，参照宜章等周边县市做法，以两办下文，明确相关规定，扩大有线电视覆盖面。

电视栏目绩效自评报告 预算绩效管理考核自评报告【第二篇】

（一）单位基本情况

岳阳县广播电视台为公益一类事业单位.主要职能是负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采编、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收节目的策划、制作、经营及优质安全播出。

内设职能股室5个：办公室、人事股、财务股、产业发展办。下设广播电视新闻中心、有线数字电视网络中心、广告管理服务中心等3个二级机构。全台共有干部职工122人，其中在职人99人，三性用工人员23人。退休人员56人。

20xx年重点工作情况：采编播出了《脱贫攻坚》、《巡察利剑》、《农村人居环境整治》、《文明创建进行时》、《交通问题顽瘴痼疾整治》等12个电视新闻专栏。共播发新闻稿件2100余条，制作播出电视专题片11个，制作播出公益广告2条。对外宣传工作方面，向湖南卫视新闻联播上稿12条，向经视新闻上稿4条，向岳阳新闻上稿96条。

（二）整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

20xx年广播电视台整体支出共计万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括广电大楼装修及整体搬迁费、电视新闻宣传、电视网络信号传输及广播电视专用设备购置及维护等。

（一）基本支出

20xx年广播电视台基本支出共计万元，主要用于人员支出万元，公用支出万元，其中“三公”经费合计万元，包括公务接待费万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

20xx年我单位专项支出万元实施融媒体中心建设、中央广播电视节目无线数字覆盖工程和“村村响”“户户通”维修工程。

2、专项资金实际使用情况分析

我台成立了财务管理工作领导小组，机关各项建设和大型维修由主管领导造出计划及预算清单，报台长审批，重大基本建设项目须经集体研究决定。所有建设实行合同制和竣工验收制。工程建设过程中，主管领导要严格把好质量关，完工后组织相关人员验收，凭工程预算清单、承包合同、工程验收结算单和正规税务发票报账。机关各项建设和大型维修必须严格执行工程招投标和政府集中采购的相关规定。

3、专项资金管理情况分析

我台专项资金按实际情况实行了专款专用，全力实施中央广播电视节目无线数字覆盖工程，切实解决好我县农村群众收看电视难的问题。于去年5月份正式开通了中央广播电视节目无线数字覆盖，并及时传送了中央12套数字电视节目、5套省级电视节目和市、县各一套电视节目。在中央广播电视台科技设计院和省、市文体广新局的多次检查中，都得到了一致好评。

（一）专项组织情况分析

20xx年，我台党组认真履行职责，充分调动班子成员和全台干部职工人员的积极性，团结一致、勤奋工作，使各项工作取得了新的进展。

（二）专项管理情况分析

1、稳步发展基础网络建设，全面应对“三网融合”

湖南有线岳阳县网络有限公司以党的十九届三中全会精神为指导，借助文化产业大发展大繁荣的有利契机，始终围绕求生存、求发展、保增速的目标，加大网络基础设施建设力度，以市场为导向，以业务为中心的经营理念，强力发展增值业务和新业务，优化客户服务，完善责任追究和激励机制，狠抓员工培训和队伍建设，加强企业文化建设，实现全年经营创收目标任务709万元。

（1）转作风，优服务，全面实行网格化管理

将发展稳定用户作为我台的核心业务目标，我台有线网络公司将采取网格化管理，员工直接面对用户，充分利用有线电视传输宽带的稳定性的优势进行宣传，形成有线电视品牌效应，在稳定用户方面，继续提高服务意识，提倡用户就是上帝，服务就靠质量的服务理念，夯实优质服务，加强与用户面对面联系与沟通，采取提前上门收费，短信温馨提示续费，发放宣传单，服务卡，微信群等方法，以优质服务留住用户。

（2）调整管理体制、提高服务质量

由于近年来随着行业的竞争激烈，移动、电信等部门也在逐步地转变工作作风，改善服务态度。相比之下，我们的原有形象优势已无明显之处。

公司首先调整了管理体制，集中了人力、物力，加强管理，化繁为简。成立了新的技术部、工程数据部、客服部、市场部。统一管理安装、维修和机房。严格来人接待，电话登记，安装维修派遣，记录秩序，实行工作追究制，奖罚兑现。

加强了加班抢修工作制。处理临时出现的线路故障，全体维修人员均为后备队员，随时等待调令，凡遇重大线路故障，随时集中处理，保证了线路不出现问题。在今年5月份的一个晚上，在文胜交叉路口，我公司的有线电视线路，被一台拖土的大车挂断多根，有线电视信号中断。在家休息的全体抢修人员得到通知后，立即赶赴现场进行抢修，在工程数据部部长许泽林，技术部经理袁石雄的带领下，用较短的时间恢复了有线电视信号的传输，保证了有线电视用户的正常收看。

实行用户投诉回访制，凡用户电话投诉，在12个小时内一律处理完毕。同时在12个小时内进行电话回访，询问处理结果

2、发展无线电视，切实落实国家民生实事工程

党的十八届三中全会明确指出，要构建现代公共文化服务体系，建立公共文化服务体系建设协调机制，统筹服务设施网络建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。无线广播电视是广播电视传输覆盖网的重要组成部分，是各级政府提供广播电视公共服务的主要手段，是广大人民群众获取新闻信息、享受精神文化生活的重要渠道。

3、健全制度管理，确保安全播出万无一失

加强对节目的播出管理，严格执行《广播电视管理条例》，实行严格的节目“三审”制度，对自办节目轮流监听监审，做到分工明确，责任到人，确保节目内容安全，今年同时启动安全播出应急预案，重大节假日期间严格执行24小时台领导带班、技术人员值班和实行“零报告”制度，发现安全隐患和薄弱环节及时排除，确保重大节日、重要新闻、重要时段直播和转播节目的正常播出，全年实现了广播电视安全播出无事故。

1、经济性分析

（1）三公经费控制率。20xx年我台三公经费预算万元，本年三公经费万元，其中公务接待开支万元、因公出国出境费0元，会议费0万元，三公经费控制率为100%。

（2）公务刷卡率。20xx年我台积极推行公务卡结算制度，严格控制现金提取，缩小现金结算范围，提高公务卡使用频率，公务卡刷卡率为%。

（3）固定资产利用率。我台加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为100%。

2、有效性分析

20xx年财政预算资金万元，全年整体支出合计万元，严格按预算执行，合理有效使用资金。

3、可持续性分析

（1）社会效益。通过对外宣传，进一步扩大了我县对外的影响力和吸引力，城区和农村数字电视覆盖率进一步扩大，有效解决了农村群众看电视难的问题。

（2）经济效益。受国家三网融合政策的影响，我台有线数字电视网络、广告宣传收入都受到很大地冲击。

（3）社会公众或服务对象满意度。20xx年，我台在县委、县政府正确领导下，全台干部职工切实转变工作作风，办事更热情，服务更优质，特别是窗口单位，我们全力做好了有线电视服务工作，将每天排故时间推迟到晚上9点，做到了故障日有日清，赢得了用户的好评。

（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

电视栏目绩效自评报告 预算绩效管理考核自评报告【第三篇】

（一）项目资金安排落实、投入情况。

20xx年初，财政安排视频会议系统维护费10万元、数字化电视转播车运险费5万元、巫峡广场大屏幕维护费10万元、摄像设备更新及维护费10万元、春晚经费20万元、人才基金10万元和广电事业费200万元，项目经费共计265万元，主要用于弥补经费不足，保证机关正常运转。

（二）项目资金实际使用情况。

1、视频会议系统维护费用于设备更新万元，中心及传输机房电费12000元，车辆油料费12000元，各网点维护住宿费3600元；

2、数字化电视转播车运行费用于油料费万元，车辆保养维修费万元；

3、巫峡广场大屏幕维护费用于缴纳电费万元，更新维护费万元；

4、摄像设备更新及维护费用于购材料4万元，摄像设备维修保养费6万元；

5、春晚经费用于演职人员进餐费5万元，演员演出费5万元，设备租赁费10万元；

6、人才基金用于原乡镇聘用4人社会保障经费10万元；

7、广电事业费用于全台聘用人员工资福利支出万元，办公费万元。

1、成立巴东县广播电视台财政支出绩效评价工作小组，由台长余建军任组长，副台长赵万军、总编辑李芬和办公室主任邓仕波任副组长，成员有谭文甫、付智媛、郭忠为、郭莹、刘洁和雷雨。

2、明确评价目的。通过开展项目及单位整体支出绩效评价，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

3、工作程序。由财务室会同办公室和人事监察室对照20xx年初财政局批复的绩效目标开展绩效评价。在评价的过程中采取定量与定性相结合的方法。

通过科学严格的评价打分，视频会议系统维护费项目得分，数字化电视转播车运险费项目得分，巫峡广场大屏幕维护项目得分，摄像设备更新及维护费项目得分，春晚经费项目得分，人才基金项目得分，广电事业费得分。根据得分情况，所有项目的评价结果均为优等。

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

20xx年我单位共有预算专项7个，金额265万元，年初已全部纳入财政预算，并已进入国库支付系统，资金可以随时使用。

2.项目资金执行情况分析。

7个预算专项经费265万元，全部转款专用。

3.项目资金管理情况分析。

为加强项目资金使用管理，我台制定了项目资金使用管理制度，对项目支出进行严格的管控。按规定，会计资料做到真实完整，严格遵守有关的法律法规和财务会计制度，执行开支范围和标准，履行程序，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效、合法的原始凭证办理报销手续，确保资金安全、转款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

7个预算项目基本上都完成了年度目标，自评得分均在90分以上，最高的有分，最低的分。评价结果均为优等。

2.效益指标完成情况分析。

这七个预算项目的实施，极大地促进了我县的广播电视事业，电视节目制作播出能力得到了打幅度的提升，新闻宣传水平上了新台阶。得到了上级领导的认可，受到了群众的好评，社会反响很好。

不存在绩效目标未完成的情况，但还是有进一步改进的地方

1、广电事业费项目需增加预算。我单位有聘用人员21人，涉及这部分人员的工资和办公经费全靠广电事业费解决。实际上，聘用人员每年的工资支出至少要210万元，办公经费支出至少要30万元，而财政年初预算只有200万元。这就导致部分聘用人员想方设法往外调，队伍极不稳定，在一定程度上影响了我台的正常运转，进而影响整个广播电视事业的发展。

2、春晚经费项目需要增加预算。春节晚会虽然每年都如期举办，并且群众基本上也都是认可的。但是，春晚的节目水平和演出的精彩程度还有待于进一步提高。这就需要增加春晚经费项目的预算投入。

3、加强项目管理人员的业务培训工作，提高项目管理水平，使项目资金发挥最大的经济效益和社会效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对于本次的绩效自评结果，我台将在长江巴东网和巴东电视台微信公众号上进行公示，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

1、领导重视，责任明确。在绩效评价工作开展之前，我台成立了以台长余建军为组长，副台长赵万军、总编辑李芬和办公室主任邓仕波为副组长，其他相关人员为成员的工作小组。明确了各自的责任和工作任务。

2、保证质量，搞好自评。工作小组的人员按照各自的职责分工，对照相关文件和要求，逐条逐项进行分析评价打分。做到不走过场，不弄虚作假。

八、其他需说明的问题。

1、要建立健全项目建设的管理制度，做到有章可循。

2、要培训项目建设的业务人员。

电视栏目绩效自评报告 预算绩效管理考核自评报告【第四篇】

20xx年下达项目资金共计410万元，其中市广播电视台政务宣传片及公益广告制作经费160万元、市广播电视台政府购买服务岗位150万元、市广播电视台高清电视节目购置经费100万元。

根据市财政相关文件规定，成立专项资金管理小组，对资金的使用进行监管，执行专款专用、财政集中支付的资金使用制度，保证专项资金合理合法使用。

20xx年预算安排总体原则为保续建、保稳定，重点用于保障在建工程建设和完工项目的款项支付，基本达到了预算绩效目标。在资金管理和使用上，主要做法：一是精准安排，对于已完工项目和续建项目的资金需求精细化管理，确保预算能够精准支出；二是督促执行，每月每季度汇总统计预算执行情况，分析未执行的原因，督促相关部门加快预算执行。

根据市里相关文件制订专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

20xx年专项资金到位410万元，全部为财政拨付专项资金资金。

2、项目资金执行情况分析

自下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为410万元，结余0万元。

3、项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、效益指标完成情况分析

我单位较好地完成了20xx年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

2、满意度指标完成情况分析

自20xx年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

20xx年度各专项实施进度有所放缓，在以后的年度中将严格按照实际情况安排项目进度。

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。

通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目进展稍有迟缓，从而使项目资金结余。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，把握进度及时安排资金。