2024年离任审计报告汇聚(精彩8篇)
离任审计报告【第一篇】
尊敬的审计监察组各位领导、各位员工代表:
xx分公司成立至今已整整三年。回想担任分公司经理三年的工作历练和岁月征程,我思绪万千,感触颇深。这里承载着我们一个团队的责任、奋斗、成长、战绩,更承载着我们每一个石油人的信念、追求、情感、荣誉!三年来,在公司党委、公司领导的正确指引下,我们齐心协力,团结奋斗,挑战困难,一切从零开始艰辛创业,实现了各个阶段的各项目标。
三年来,我们深入研究,优化部署,攻坚克难,实现了运输历史上天然气运输零的突破;三年来,我们建章立制,规范管理,科学组织,打造了运输历史上天然气运输铁的队伍;三年来,我们虚心学习,精心测算,精细管理,收获了运输历史上天然气运输第一桶金;三年来,我们科学教育,警钟长鸣,高度防范,保证了运输历史上天然气运输安全局面;三年来,我们诚信服务,坚持双赢,团结一心,营造了运输历史上天然气运输良好环境。
特别是三年来,我们和广大干部员工手拉手,肩并肩,一起经历了奋斗的艰辛,享受了成功的喜悦,在与天斗、与地斗,与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意,以及共同的使命感、责任感、成就感、欣慰感。我们不能忘记朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感,我们不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的铁石默契,我们不能忘记开拓好、建设好、管理好天然气运输的铮铮誓言,我们不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择!在此,特向公司党委、公司领导以及公司各科室领导对我多年来工作的支持、帮助和指导表示衷心的感谢!向全体干部员工的辛勤劳动、无私奉献表示深深的敬意!
现将我三年来的工作述职如下,请审计监察组各位领导、各位员工代表审议!
1、全面完成任务。分公司成立三年以来,每年我们都经受住了严峻的考验。我们的市场主要是面向社会。虽说lng是环保绿色产品,但由于人们认知上的差异,起初,在市场的拓展上遇到了强大的阻力,靠着契而不舍的钉子精神,我们依托湖北新捷,终于创出了一片新天地。去年,受国际油价持续低迷的影响,油价与lng的价格相当,我们又受到了前所未有的挑战,就是在这种市场极寒的前提下,分公司依然全面完成了公司下达的经济责任制,切实实现了"三个确保".确保了员工的既得利益,确保了队伍的和谐稳定,确保了企业的持续发展。
2、首次闯进油田。去年,得知清河热釆锅炉要将渣油改为lng时,我们欣喜万分。我紧紧抓住这一信息,一方面冒着凛冽的寒风到实地进行考察,了解用户的需求;另一方面虚心请教相关专家并连夜赶制标书,力求做到精益求精。功夫不负有心人,在多家单位参与竞标中我们脱颖而出,一举中标。此标运作良好,不仅成为了分公司赢利的支柱,而且还为我们成功地闯进油田市场开创了良好的开端。
3、成功建立橇站。建立热采锅炉橇站,对客户对我们都是一个全新挑战。设备到达时,我发现设备与我方设计图纸有差异,退货已来不及,在征得公司领导及客户单位同意后,我们决定在现场进行改装。近半个月的时间里,我朝五晚九的忙碌在改装现场献计献策,与设备改装的工程技术人员一道,经过反复地协商、改进、试用,终于将其改装成了易于掌控、易于操作、功能强大、抗干扰能力强的专用热采锅炉橇站。客户一次验收合格、设备按时顺利投产、厂家由衷深表谢意、员工终于欢欣鼓舞,真可谓皆大欢喜。
4、赢得客户信赖。6月的一天,骄阳似火,气温炎热,在荆门宏图卸液站点,本来只需3—4小时就能卸完一车,可我们的车辆卸了十几个小时还没卸完。因是首次给这个站点配货,该站站长非常生气,扬言要退车并终止合同。得知情况后,刚刚做完切片缝合手术躺在病床上的我,一骨碌地爬起来,在医生和家人的强烈反对声中,带上药连夜赶往现场,忍着疼痛,在现场仔细排查。汗水一滴滴从我的脸上往下淌,我全然不顾,经过五个多小时艰难排查,终于找到了罪魁祸首,原来是站上的一个分配阀堵塞了,并且这个分配阀还刚刚校验过。该站站长露出了由衷的歉意,不由自主地树起了大拇指。此事在客户中产生了强烈地反响,他们都为油田干部的敬业精神和业务能力所折服。
5、关心员工冷暖。分公司组建后,为了更好地开展工作,我基本上与员工同吃、同住、同出车,跑遍了内蒙、山东、山西、陕西、河南、河北、湖北等省的所有站点。去年4月,当与清河项目部合并时,我又一头扎进清河与员工朝夕相处。在解决分公司人员吃饭、住宿问题同时,还得考虑单位及员工个人的承受能力,我动用了一切能动用的关系,用最低的价格租下了二套三室一厅带厨、卫的民房。平时在兄弟单位食堂就餐,偏僻的现场作业时,我将饭菜及时送到毎人手中,节假日休息时,我还亲自下厨改善大伙的生活。生活虽然清苦,但我们这个大家庭始终充满了欢声笑语,因为我与大家同在。
6、争取员工利益。虽然分公司仅仅运作了三年,但各项工作离公司领导、各种收入离员工企望还存在一定的差距。对此,我一方面积极对外拓展业务,让员工多干活、多创收;另一方面积极向上反映分公司的实际状况,争取上级的支持、部门的理解,尽量减少与兄弟单位收入的差距;同时,针对分公司的实际,主动为困难员工积极申报补助,确保员工的既得利益和生活水平,从而极大地调动了全体干部员工生产的积极性、主动性、创造性。
7、调查市场前景。lng项目属于环保、绿化产业,产、供、销有着非常广阔的前景。在平时的工作中,我非常注重收集、整理这方面的信息,从不放过任何机会,主动与客户沟通、主动向客户推荐、主动与客户搭建桥梁。具不完全统计,随着国际国内对环境改善要求日益高涨,尤其是在"十三五"规划中,山东省将并入北京、天津、河北、内蒙等环境污染较重地区进行整治,这对分公司来讲无疑是个绝佳的机遇,我们一定要紧紧抓住这个千载难逢的机遇,大展宏图。湖北省的lng由当初的7个发展到目前的126个,未来3年计划建成456个站点。相信不久的将来,这个产业和分公司都将焕发出更加蓬勃的生机!
(一)抓班子建设,发挥整体功能。始终坚持抓思想、抓作风、抓素质建设不动摇;始终做到统一思想认识、统一组织管理,统一目标任务;始终做到"工作上分、目标上合;职务上分、行动上合;分工上分、思想上合",时时刻刻讲政治,事事处处讲原则,从而使领导班子始终保持了奋发向上、团结协作的氛围,成为了带领广大员工的坚强集体。
(二)抓建章整制,促进管理升级。建立健全了生产管理运行管理各项制度,坚持"日沟通、月例会、季分析、年总结"的日常管理体制;建立干部、骨干人员的考评体系,动态管理,能者上,庸者下,从而形成了良好干事的氛围;严把"队伍准入、招投标、合同签订、修理费支出、招待费用、运费结算"六道关口,筑牢防腐大堤;坚持一把手负责,层层签订责任书,严格检查考核,逐级落实责任,确保了安全生产、经营管理、综合治理等各方面重点工作有效落实,全员执行力全面提升。
(三)抓方案优化,提高整体效益。狠抓了随车跟进调查,切实做到方案"三个最优".价格最优。在市场竞争白热化的今天,价格必须最优。没有最优的价格,企业不可能中标;没有最优的价格,企业不可能持续发展;路线最优。我们的卸液站点遍布全国七八个省份,作为管理者,每个站点、每条线路都必须了然于胸。该走一般公路的决不上高速公路,该上高速公路的也决不图省钱,总的原则是"多快好省";人员最优。对分公司每名司机的身体素质、技术素质,车辆状况掌握得清清楚楚,真正做到了人尽其才,物尽其用。
(四)抓激励培训,提升全员素质。在薪酬分配上,确保奖金分配向生产一线倾斜、向关键岗位、艰苦岗位、边远站点倾斜;在年度奖金分配中,全面推行"以产量保效益,以业绩挣薪酬"的分配思路;在分公司层面,积极引导基层班组进行月度自检;在班组层面,实施了以分片承包集中运作的班组管理模式;在员工层面,全面实施以季度为周期的优秀班组、优秀班组长以及岗位操作明星、服务质量明星、单车效益明星评选活动。坚持军事化管理和经常化培训,创新"自己学、教着学、现场示范学、送出培训学、单位组织学"培训模式,极大地提高了员工队伍的整体素质。
(五)抓安全环保,确保文明生产。分公司从事的是危货运输,任何疏忽都可能带来灾难性的后果,为此,安全生产一直是分公司重中之重的工作。我们始终牢记"安全第一,预防为主,综合治理,总体推进"安全生产方针,牢固树立"以人为本"的思想,以落实安全环保责任为关键,以防范重特大安全环保事故为根本,落实各项安全环保措施,紧紧围绕年初确定的各项任务目标,注重员工、注重管理、注重细节,实现了重大人身伤亡事故、重大设备事故、重大火灾事故、重大环境污染事故和重大交通事故"五为零"的目标。
(六)抓资金管控,确保经济安全。强化"三重一大"决策制度,切实加强对权力的民主监督与制约,实现决策的科学化、民主化、制度化,促进依法行政和廉政建设。切实加强对财务管理。按照"统一管理,分级负责"的原则,优化财务审核程序、提升财务服务质量、实现低成本管理的要求,加强资金管理。按照"开支有依据、审批按程序、花销有制度"的原则,做到"不该花的钱一分钱不花,不该销的钱一分钱不销,降低和杜绝了资金的使用风险,保证了资金安全。
(七)抓和谐稳定,营造良好环境。坚持"以人为本"的理念,扎实搞好"三清十必访"工作。利用每日沟通交流的机会,及时掌握员工的思想动态并采取相应的得力措施,对于需要解决的具体问题,能当场解决的就当场解决,对于不能当场解决的,切实做好相应的解释工作,日后拿到班子会上讨论解决。有好的经验相互学习,对不足之处共同借鉴。针对员工所出现的隐患、苗头及时采取措施,将其干净彻底地消灭在萌芽状态,防止蔓延。着力改善员工的生产、生活条件,不断丰富员工业余文化生活,力所能及为员工办好事、办实事,提高了队伍的凝聚力、战斗力,营造了积极向上、和谐共进的良好氛围。
各位领导、各位代表:在分公司担任经理期间,我为公司生存发展做出了一些富有成效的工作,也取得了一些成绩,但与公司领导的要求相比,与员工同志们的期望值相比,我清醒的认识到还存在一定的差距和不足。在今后的工作中,我将不断学习,充实自己,进一步提高自己的工作水平,在新的工作岗位上,以更高的标准严格要求自己,扎扎实实地将工作干得更好,做一名组织放心、员工信任的党员干部,更好地完成组织交给的任务,为把公司打造成中石化一流的现代xx企业做出自己应有的积极贡献!
述职人:本站。
20xx年xx月xx日。
离任审计报告【第二篇】
作为审计监察部的审计员,主要职责是负责本部门具体审计工作的落实,配合部门负责人完成公司的审计监察工作。具体的工作职责如下:
1.负责审计监察的具体工作,审前调查和审计通知书的起草、送达。
2.负责审计工作底稿的编制。
3.负责审计工作底稿的汇总并撰写审计报告。
4.负责会同其他部门查处公司内部滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财务、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
5.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
6.完成总经理和本部门领导临时交办的其他任务。
二.履职情况。
入职以来在领导的精心培育和指导下,同事的关心帮助下,我通过自身的不断努力,无论从思想上、工作上还是学习上,都取得了长足的发展和巨大的收获。
思想上,努力转变思想观念,从学生心态向员工心态转变,从单纯的学习理论知识向理论和工作实践相结合转变。独立解决问题,多听、多问、多观察,改变学生时期的懒散习惯。迅速熟悉和适应工作环境,跟同事和睦相处。
工作上,本人能忠于职守,严于律己,工作勤恳,严格执行规章制度,积极响应有关号召,在本职范围内积极开展各项工作。主要工作内容如下:
1.入职初期,认真翻阅了xxxx的记账凭证和账本,对建筑施工企业项目地的记账流程和基本情况有了初步的了解。
2.对集团公司各月的记账凭证进行审核,进一步了解了公司账务处理的具体流程,为审计工作打下基础;在同事xx的指导下对联营项目的管理费提取情况的分析复合方法进行了学习,将理论活用到实际工作中,提高了业务能力。
3.5月份对xxx公司20xx年的财务收支进行了审计。审计过程中,发现xxx公司内部控制制度不健全,财务人员对于新会计准则的运用不是特别熟练,公司的具体账务处理需要进一步完善。
4.5月份在同事的指导下配合同事完成了xx物业的税务登记和信息填报。对税务方面的业务有了初步的了解。
5.7月份对xx房地产进行审计。在20xx年x月份去xx对xx房地产实施审计,通过对记账凭证及账簿进行审核,重点审计20xx年度及20xx年上半年的财务基本状况,工资发放情况、相关费用的明细状况及报销程序的合规性、完整性等。增加了房地产企业账务方面的`知识。
6.完成领导临时交办的其他任务。
学习上,自从参加工作以来,我从没有放弃学习理论知识和业务知识。工作之余,我没有满足于现状,继续学习书本知识,并向同事请教工作经验,取得了一定的成绩。
三.工作中存在的问题及解决对策。
两个月以来,我也清醒地认识到工作存在的不足,表现在:
1.与领导及同事的协作、交流缺乏主动性,由此给相关工作的顺利开展带来一定的影响。
2.工作时间短,工作经验不足,没有建立有效的工作方法,一切都处于学习和摸索阶段。
3.个别工作做的不够细致,审计过程中偶尔会出现大意马虎造成的账务处理问题遗漏。
4.自己的理论水平和账务处理经验还赶不上工作的要求,须亟待提高。
虽然我在工作中还存在一些不足,但自己决心认真提高业务、工作水平,为公司贡献自己应该贡献的力量。我应该努力做到:第一,加强学习,拓宽知识面。理论结合实际,提高综合素质和业务能力,为本职工作做出自己最大的贡献。第二,本着实事求是的原则,做到上情下达、下情上报;做好领导的助手。第三,端正工作态度,认真细心。
四.今后设想。
在今后的工作当中,我要努力学习新的知识,掌握新的技巧,适应周围环境的变化,提高自己履岗能力,把自己培养成一个业务全面的合格员工,更好地规划自己的职业生涯,是我所努力的目标。当然,在一些细节的处理上还存在一定的欠缺,我会在以后的工作、学习中磨练自己,在领导和同事的指导帮助中提高自己,发扬长处,弥补不足。
在以后的工作中,我将努力把自己培养成一个爱岗敬业、素质高、适应性强、有独立能力、充满朝气、富有理想的复合型人才。“人生的价值在于奉献”,在未来前进的道路上,我将凭着自己对审计和财务的激情和热情,为我所热爱的审计事业继续奉献我的热血、智慧和青春。为本职工作做出自己最大的贡献。
离任审计报告【第三篇】
我叫,男,x年10月14日生,汉族,中共党员。华中师范大学思想政治教育专业本科毕业,1988年8月参加教育工作。自1993年起,先后担任,20xx年10月至20xx年9月任某中学校长。
在任某中学校长的三年里,本人强化师德师风学习,践行“三个代表”重要思想,坚树服务理念,注重学校管理,堂堂正正做人,坦坦荡荡做事,扎扎实实工作,兢兢业业施教,始终以一个共产党员的标准严格要求自己,时时处处以身作则,严于律已,恪尽职守,为办好人民群众满意的学校而不懈努力。尤其在校务、财务管理上做到了公开、公正,处处为学校着想,点点为职工着想,为学校发展鞠躬尽瘁,为集体事业尽心尽意,不走人情,不谋私利,无愧于人,无愧于心。
一、以身作则,明白办事,使学校一班人讲团结、保持了较强的凝聚力和战斗力。
1、财务制度健全可行。制度是一切工作的保障。为了使学校的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化,我任职之初,就与财务室的同志们一起对学校原制定的财务管理制度进行修订、补充、完善,使学校的财务制度更具针对性、可行性、可操作性,通过对财务制度的修订完善,为学校的财务管理工作规范化、细节化、上水平、上台阶提供了强有力的保障。
2、管理职责分工明晰。后勤工作是学校工作中不可或缺的,是常规工作正常开展的根本保障。为使这方面的工作做实做好,我任职后迅速成立了教代会、民主理财小组,我负总责,由副校长主抓,报帐员具体负责,民主理财小组进行监管。在日常的工作中,我将宏观调控权交于教代会、民主理财小组,小额采购、开支经理财小组核准,大额采购、开支由理财小组、教代会双双审核通过,并予以公示,自己决不私作主张;具体事务我放权于总务主任,由他亲自抓,只要是有利于学校发展、有利于改善职工工作、生活环境的,我决不横加干涉。但凡有教职工反映不合理的事情,我立即就组织相关人员进行调查核实,迅速改正。
3、食堂管理彰显特色。学校食堂20xx年根据县教育局相关规定收回学校统管后,管理上我实行了“五签字”的制约签字制度(即:一张开支条据上有2位采购员、仓库保管员、分管副校长、校长),层层落实,人人有责,不留管理死角,采取多种得力措施使食堂做的饭菜安全、卫生、干净、可口,价实质优,学生称心、家长舒心、群众放心。
4、学校建设工作有声有色。三年来学校的工程建设接踵而至,为了保证每项工程都能省钱、省时、省事的顺利实施,保质保量地如期完成,资金上由通过教代会选定的学校专门的财务人员严把关、细算帐,我绝不染指;质量上除了学校指派的专门负责的后勤工作人员外,我坚持在施工现场,详查细节,不遗疏漏。在今年暑期的校舍维修改造工程建设工作中,工程施工多久,我在工地多久,打桩、夯基、浇铸、砌砖、上板、粉刷等所有建筑环节都在我严密监督下实施,工程进度、工程质量都得到了县教育局领导的赞扬。
5、财务工作管理规范。三年来,学校收费规范,从未乱收、乱摊、乱要学生一分钱,收费文件、收费标准都在专栏里进行了公示。学校也从未乱订教辅资料,决不向学生推荐学习资料、推销学习用具。20xx年春季,随着教育经费新机制的实施,学校在作好了相关预算的同时,广泛宣传,建起了固定性的新机制专栏,将相关文件和吴局长的信及收费标准等进行了张贴,营造良好的氛围;开学时,学校严格按新机制规定收费,保证了教育经费新机制的顺利实施。
学校坚持收支两条线,在工作中我坚持政务、财务两公开,严格财经制度,落实一支笔制度,勤俭节约,用好学校的每一分钱,只要能将就着用的物品决不遗弃买新,必须开支的尽量少支,可有可无的尽量不支,不十分需要的坚决不支,不乱签条,不乱购物,不违规发补助、福利。每年年终学校都进行财务决算,将一年的收支情况经理财小组核算后向全校教职工公示。
6、“两免一补”规范、公正。三年来,学校的“两免一补”工作坚持了公开、公平、公正的原则,学校严格按要求按程序操作,详安排,细实施,成立了专门的评审小组,小组成员严格按文件规定筛查,严把受助对象申请关、审核关,确定的对象及时公示,按规定发放,使该工作无遗漏,从无上访案件发生。
7、强化固定资产管理。固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。为加强这方面管理,我在平时的开支报销工作中,对那些该记入固定资产的都提醒、督促经办人及时进行固定资产登记,并不定期到财务室对校产进行核对,通过清查盘点,及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,确保了固定资产的安全和完整。
二、认真落实党风廉政责任制的要求,提高防腐防变能力,以“一身正气,两袖清风”为标准,做到严格各项纪律,时刻警醒,全力促进廉洁从政氛围形成。
三年来,我始终坚持廉洁奉公勤恳为校、清正廉明奉献为公,印证了一名合格共产党员的誓言。以身正人,以廉昭人,时时严格要求自己,勤政为工,不请吃,不吃请,不谋私利,不收别人钱财,拒绝一切商业贿赂。
“己不正难以正人”。因此,在工作和生活中,我始终以身作则,严于律己律他,严格用廉洁自律的规定约束自己,要求他人。三年来,我从未借、挪、占学校一分钱,开会、出差从未多报销一分钱,从未做过因公谋私的事情,没收受过任何教师、学生家长、学生的礼金和物品。本人也从未向学生推荐过任何一本学习资料、推销过任何一样学习用具或其它用品,更未向学校推销物品或介绍自己的亲友等卖物品给学校。
只要涉及教职工利益、教职工关心的校务行为,都通过校务公开栏、会议等多种形式进行公开,凡重大、重要工作坚持校领导班子集体研究,民主集中,会议决定,增强决策的科学性、准确性,进而避免明显的重大失误。讨论研究工作时,我坚持做到不抢先发言定调子、不压制发言堵言路、不强制拍板作决定,在充分发挥民主的基础上,对重大问题决定做到有主见不主观、果断不武断。
在学校建设、资金分配使用都坚持原则,严守纪律,不以任何方式向有关方面和个人施加影响,坚持不打一个招呼,不写一张条子,不接受一次宴请;在学校建设等项目的实施上,都经过集体讨论、决定,从不讲特殊,以领导身份自居。我还注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来,常念“紧箍咒”,早打“预防针”,浇注“防腐剂”,促使自己始终按照“为校、务实、清廉”的标准,严格要求自己,把精力集中在研究和解决实际问题上,把功夫用在抓好工作思路与措施的落实上,以实际行动杜绝以权谋私现象的发生。
为切实搞好廉政建设责任制工作,圆满完成县局下达的各项责任目标,我站在讲政治、讲大局的高度。坚持把廉政建设责任制摆在重要议事日程,定期学习党的理论知识,树起廉洁高效、勤恳务实、创新发展的干部形象,提高干部政治素质。先后完善了政务公开、接待、财务管理等一系列制度,把管理重点放在学校干部权力的运行上。重点完善财政纪律,出台相关制度。除会议、出差等公务活动外,工作期间一律在岗在位,从没“走读”或早出晚归现象。
回顾三年来的工作,困难虽多,但力度大,组织程度高,成绩一年比一年好。也有许多不足,如对外出教师出差标准把握不够严格;各别支出没有严格按预算要求去做;客餐开支也不小等。本人决心在今后的工作中认真对待,竭尽全力地去克服解决。
述职人:
x年xx月xx日。
离任审计报告【第四篇】
20xx年,镇领导班子在上级党委的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照中纪委和省、市、县纪委统一部署要求,切实加强党风廉政建设和反腐败三项工作,健全完善反腐倡廉“六个机制”,与时俱进,进一步加大从源头上预防和治理腐败的力度,强化责任,狠抓落实,取得明显成效。现作述职汇报如下:
三是大力开展宣传教育活动,营造反腐倡廉社会舆论氛围。开展了“树立正确权力观”“读报学刊、以案说纪”等主题教育活动。同时,还利用一些典型案例对党员干部开展了“腐败成本”分析的警示教育活动,以此教育广大党员和领导干部,自觉查摆问题,提高认识,时刻保持清醒头脑,做到警钟长鸣;认真组织开展了学法懂法活动,组织全体党员参加廉政法规问卷测试,参加党员388人。通过一系列宣传教育活动的开展,全体党员受到了深刻的党风党纪教育,在思想上牢固构筑了反腐倡廉思想防线。
二是层层建立和完善党风廉政建设责任制,进一步强化责任制的考核工作。把党风廉政建设责任制的执行作为一项政治纪律认真抓好,保证各项任务落实到实处。建立健全了重大事件报告制度、监督制度、诫免谈话制度等。强化了责任制检查考核工作,制定《党风廉政建设责任制考核实施细则》,把考核、检查和群众测评结合起来量化打分,把结果与评先、评优、晋级、干部的使用挂钩,增强了考核实效;三是认真执行《关于制定党和国家机关工作人员赠送和接受“红包”的暂行规定》、《领导干部收入申报制度》、《领导干部离任审计制度》,《领导干部重大问题报告制度》,制止奢侈享乐、铺张浪费歪风。充分利用会议学习等多种形式,加强对党员领导干部的宣传思想教育。结合镇财政与经管部门的年度财务审计,加大了对基层部门单位的督促检查。在检查中认真查摆问题,严格执行村级财务管理“十一项”制度,及时纠正村财收支中的违规行为。
坚决贯彻落实中央对反腐败工作的决策部署,把案件查处工作作为党风廉政建设和反腐倡廉工作的中心环节,抓紧抓实。今年办理移送案件2件2人。通过案件查办,严肃了党纪,保持了党的先进性和纯洁性。查办案件过程中,镇党委、政府注意发挥信访主渠道作用。通过信访排查,既挖掘案源,又保护了干部。20xx年,共接受群众来信来访和举报电话7件,镇纪委本着实事求是原则,通过调查核实,做好信访转立案,并为5名受到失实举报的党员干部澄清了是非,保护了党员干部的合法权益。同时,抓好被处分党员干部的回访教育,并作为一项工作制度长期坚持。
坚持把公开监督制度作为加强党风廉政建设一项重要措施常抓不懈。先后制定《村干部补贴管理的若干规定》、《村干部管理暂行规定》、《村务公开民主管理补充的实施意见》《政务公开工作规范和政务公开监督制度》等监督制度。进一步完善了建房用地审批、基建工程招投标、企业租赁承包、山林采育承包、财务管理、计划生育以及招干、招工、征兵等方面的公开办事制度和办事结果的规定。例如:
3、民主评议行风工作深入开展。按省、市、县纠风办有关要求,对纠风重点部门进行了民评行风工作。
一年来,镇领导班子在党风廉政建设和反腐败斗争工作中取得明显成效,但离上级党委的要求还存在着差距。表现在贯彻执行中央"六个机制"中还存在薄弱环节,20xx年我镇有2人受到党纪处分;“制度规范机制”执行监督力度和公共财政的管理体系有待加强;信访查处成案工作有待加强等等。新的一年,我们要以“三个代表”重要思想为指导,继续加大力度,采取有力措施,不断推进党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展,为促进我镇三个文明建设的健康发展作出新的贡献。
离任审计报告【第五篇】
我于xxxx年xxx月-xxxx年xx月担任xxxx党委书记,20xx年1月因工作需要调任xxx局局长。根据领导干部任期经济责任审计实施办法的要求,现将本人任xxx镇党委书记期内的工作情况报告如下:
任xxx镇党委书记近四年来,在县委、县政府的正确领导下,我认真学习和实践“三个代表”重要思想,牢固树立和全面落实科学发展观,紧紧围绕县委、县政府的工作部署,大力实施“开放活镇、工业强镇、特色兴镇、和谐稳镇”战略,圆满完成了各项工作目标任务,实现了全镇经济社会又好又快发展,社会大局稳定,人民群众安居乐业。镇先后被评为全市计划生育先进镇、平安镇、经济发展强镇,全县综合目标管理、推进新型工业化、招商引资、粮食生产、综治维稳先进单位。
作为一名基层领导干部,刻苦学习不仅是提高自身理论素养的必然要求,更是指导工作实践的现实需要。多年来,我一直注重随时“充电”,努力丰富自己的知识储备。除积极参加各种调训学习外,我经常自觉学习邓小平理论、“三个代表”重要理论以及科学发展观、构建和谐社会等重大理论和农村经济、法律、金融、党建等方面的知识,深刻领会其精神实质,不断提高自身政治素养、政策理论水平和实际工作能力。通过学习,保证了自己在思想政治上同党中央保持一致,提高了贯彻执行上级党委、政府重大决策的自觉性和坚定性。
一是综合实力稳步提升。20xx年与20xx年底比,国内生产总值亿元,年均增长%,财税收入万元,年均增长%。农业总产值亿元,年均增长%;新建高产油茶450亩,优质稻种植、杂交水稻制种和十万头无公害生猪等基地建设进一步加强,争创省市级龙头企业3家。规模以上工业总产值亿元,年均增长%,新增规模企业11家;大力招商引资,共引进xxxx等工业企业7家,总投资达亿元。举全镇之力抓好xxxxxx项目建设,基本完成主厂区、生活区、安置区和路桥建设的征地拆迁工作。20xx年春节前后,短短二十天,平稳拆迁175户,创xxxx县拆迁史之最,得到了县委、县政府和相关部门的充分肯定。
二是新农村建设有效推进。投入建设资金890多万元,先后制定了新农村建设规划和8个生态文明村的总体规划,拆除“空心房”万平方米,新建沼气池670余口、休闲体育广场1个、文化长廊和竹林公园各一处。xxxxx村的中小企业和交通运输、餐饮服务等优势产业竞相发展。
三是发展条件不断改善。四年全镇共投入资金亿元,着力改善农村水电路讯等基础设施。其中水利投资亿元,投劳万个。先后争取了国家大型商品粮基地建设、国土土地整理、农业良田改造、xxxx水库大坝除险加固等4个项目落户xxx。交通完成通畅、通达工程公里,城镇建设投入资金2500万元,新建垃圾处理场1处,安装城镇路灯公里,新建居民小区2个。大力整顿城区交通、环卫、商业经营和建设秩序,充分发挥城管、环卫、交警、工商、市管的执法职能,实行严管重罚,促进了城镇管理步入规范化、法制化轨道。
一是社会事业全面进步。教育“两基”成果进一步巩固,素质教育继续推进,教育质量稳步提高,连续四年xxx镇中考成绩位居全县前列,镇一中校园改造工程和xxxx小学义务教育合格学校建设顺利完成,镇被评为全县教育强县先进单位。全面推行新型合作医疗工作,连年参合率达95%,20xx年农民参合率达%,城镇医保参合率达到85%。疾病诊疗、防控、妇幼保健和医疗保障能力不断提高,成功处置了xxxx甲流感疫情。下狠心开展3次集中整治小塑料颗粒厂、小造纸厂等,关停“五小”企业9家,城区环境得到改善。人口增长得到有效控制,人口自然增长率为6‰以内,计划生育率达92%,被评为市、县先进单位、红旗单位。其它各项社会事业不断发展。
二是惠民政策全面兑现。教育“两勉一补”、粮食补贴、退耕还林资金、能繁母猪补贴、计划生育、伤残奖励扶助百分之百减免、发放到位。按政策规定全面落实农村、城镇低保工作,救灾救济、特困救助和五保户供养进一步规范。连续两年投入资金270万元,实施农村饮水安全工程,有效解决了12个村7650人的饮水问题。城镇居民可支配收入达到10010元,农民人均纯收入达到5264元,年均分别增长10%和9%。
三是竭力保持社会稳定。狠抓综治信访维稳,尽力将矛盾化解在基层,解决在萌芽状态,依法处置非法无理上访行为,加强责任稳控。奥运信访维稳被评为全市先进单位。依法打击非法车辆载客,规范了火车站和祁黎线路客运秩序。严厉打击“两抢一盗”等犯罪活动,切实增强了群众的安全感。全面落实安全责任,强化安全监管,及时排除安全隐患,从严打击非法生产行为,杜绝了重、特大事故的发生。
坚持党要管党、从严治党的方针,认真履行抓班子、带队伍的职责,全面加强党的建设。从高要求,全面加强镇领导班子自身建设,始终保持与时俱进的精神状态,勇往直前,真抓实干,一心正气,勤政为民。夯实基础,切实加强村级组织建设。在全县率先建立了村居委会党员干部问责办法、绩效考核办法和勤廉双述制度,重点解决有人管事、有钱办事、有章理事、有人干事等四个方面的问题,促使村级工作逐步走上经常化、规范化、制度化。
大力加强党员干部队伍建设和基层党建工作,培训党员职工800多人次,完成21个基层党支部改选和41个村(居)支部换届工作,新建流动支部1个,全面完成了10个村级组织活动场所建设,在11家规模以上非公有制企业全部建立党组织,拓宽了党建工作覆盖面。深入开展“三级联创”活动和基层党建示范点创建活动,xxxxx村党支部被评为县级基层党建工作示范点和样板点。
述职人:
20xx年xx月xx日。
离任审计报告【第六篇】
各位领导、同志们:
大家好!
浩浩阴阳移,光景西驰流,自20xx年9月调至禄丰县×××中学担任校长,转眼已春秋六载。逝者如斯,寸暑难留,回眸审视,盘点梳理,履职六年中,有无悔也有遗憾,有成绩也有不足,有进步也存在差距。现将任职期间的工作进行简要述职,恳请各位领导和同仁给予批评斧正。
一、规范办学,依法治校
任职期间,坚定不移执行党和国家关于教育的各项方针、政策,坚决执行上级部门制定的各项规定。在规范办学行为、依法治理学校、财务和食堂管理、“两免一补”与营养餐、行风建设、廉政自律等方面,始终坚持循章办事,坚守原则,正确行使权力,从无违规行为。
二、以人为本,科学管理
(一)、推进精细化管理,依法完善规章制度。
学校要保持稳健发展,须建立一套科学合理的长效管理机制,既用于保障以人为本的真正落实,又让学校管理制度化、精细化,使各项工作持久稳定开展。
1、分处室整理、完善各块管理制度,经教职工大会审议通过后,汇编成册。自20xx年9月起,编制《×××中学工作手册》、《×××中学内部管理制度》、《×××中学教职工考勤制度》等,每年修订重印,使之成为管理和发展的保障。
2、从20xx年起,每学年初,提前编制各处室经费预算,使学校经费使用合理、有节,有力保障了各处室的工作能机动、顺利开展,更有效调动了各处室的工作积极性、创造性。
3、坚持行政领导值班、治保巡逻,教学督查等督检制度,加强对日常教学、学生纪律、行为习惯、体育卫生、安全保卫等工作的查记维护力度,细化学校管理中的各个环节。
(二)、坚持校务民主决策,营造和谐育人氛围
坚持民主管理和依法办学是学校健康发展的基石,是社会、群众、教职工对学校信心的保障。我一直坚持发扬民主,主动接受党支部、工会和群众的监督,按照法律法规实施学校管理。
1、指导、协助学校工会组织教职工大会,虚心接受评议监督,认真听取广大教职工对考勤制度、职称晋升、履职考核、高职低聘、评先晋优、绩效工资分配等涉及教职工切身利益的规章制度的提案,察纳雅言、择善而从。故此,高职低聘、绩效分配等倍受教职工和上级部门关注的工作始终得以顺利开展,无抵触,无上访。
2、自觉接受党支部、工会的监督,主动配合校务监督委员会的工作,凡重大问题和决策,都坚持校务会、教职工大会集体讨论裁决,在人事、经费、教师权益等方面接受教职工和校务监督委员会的“事先咨询、事后监督”,尊重教职工的意见,虚心接受合理化建议,积极推行校务公开,一切从学校的发展、教师的利益出发。
的大好局面,为学校、教职工和学生的发展注入活力,以和谐促发展,以发展增和谐,竭尽所能将学校的各项工作不断推向前进。
三、加强德育,注重安保
(一)、重视思想政治学习,加强师德师风建设
建设和谐校园,就是要树立正确的世界观、人生观、价值观,在教职工的意识中形成以和为真、以和为善、以和为美、以和为贵、明辨荣辱的社会主义核心价值体系,不断提高师生员工的思想道德素质和师德师风修养。因此,我坚持采取定时召开教职工例会,专题学习活动(如开展“新师德规范”的专题学习活动)等形式,不懈加强思想政治学习、师德师风建设、学法守法教育。“随风潜入夜,润物细无声”,思想教育需潜移默化。经坚持不懈的学习,在教师中形成了遵规守纪、团结协作、开拓进取的工作作风和友善融洽、互敬互爱的生活作风,整个校园和谐、稳定。
(二)、始终强化安全管理,构建平安和谐校园
随着社会对学校的关注度和期望值不断提高,创建平安校园就成了学校重中之重的工作。任职期间,每一学期,我都要通过召集班子会、校务会,不断调整政教处经费预算,加大资金投入,强化安全管理,加密安保网络,多渠道加强预防和宣传。
(1)、加大资金投入、完善安保设施。逐年在教学楼、宿舍楼安置应急照明灯,添置、填充灭火器,为安保人员和护校队成员购置防暴器材、强光手电等安全防护设施,利其器以善其事。
队)、门卫、值班教师、班主任、宿舍管理教师等共同构建的安全管理体系。
(3)、加密安保网络。通过加强与金山派出所、司法所的联系;通过家长会、家访和校讯通与家长保持通信;加大师生矛盾排查力度,建立安全隐患档案;增加值班人员,强化教师值班、治保组(师生护校队)巡逻等举措,促保学校安全防护面更广、更细、更深、更密。
(4)、多渠道加强预防和宣传。加强周边环境整治、宿舍检查、巡逻值守、校园消毒、食品检查,防患于未然。利用升降旗仪式、课间操集队、主题班会、团队活动、活动课、日常学科教学渗透等途径,通过讲解、演示和训练,对学生开展安全预防教育,使学生接受系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防传染病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防暴等安全知识和技能教育。还利用黑板报、悬挂横幅、张贴标语等宣传手段及举行讲座、安全征文等形式开展丰富多彩的安全教育。通过教育有效提高了广大师生的安全防范意识和自我保护能力。
6年来,校园内无重大安全事故和师生上访事件发生。
四、重视科研,提升质量
教育教学质量是学校办学的生命线,是社会对一所学校满不满意的重要衡量标准,失去质量,学校也就失去了灵魂。为提高学校教育教学质量,6年来我和腰站中学全体同事一起不断学习、不断探索、不断改革、不懈努力,力争不辱教育工作者肩负的责任与使命。
(一)、开拓创新、深化课改
20xx年5月开始,×××中学以敢为人先的勇气和探索精神,启动新课程课堂教学改革,自创“三课四自两评”课堂教学模式,全面渗透新课程理念。自此之后,不停探索,不断深化,坚持不懈,从未止步。
1、课改实践过程中,多次优化“三课四自两评”课堂教学模式,课改方案先后修订四稿,并编订电子版教案和学案(《腰站中学新学案》、《自学提纲》、《学习笔记》),历经2稿(全员反复修改,不断去芜存菁、日趋精炼),涵盖除体育、化学、计算机外的所有水平考试学科,并打印成书,教师学生人手一册,有效保障了腰站中学新课改的深入推进,极大提升了课堂教学效益。为此,腰站中学前后3次在全县课改专题研讨会、交流会上应邀进行过经验交流。
2、坚持开展全员公开课、过关课。每学期,全部教师不分年龄、科目,均参与公开课、过关课,促进全部教师都反复实践并熟练掌握、运用新的课堂教学模式,并在运用中磨练改进,改进后立即实践运用,从未为改不改而纠结,只为如何改到底而努力。
3、尝试联合阅卷。为搭建区域性教育教学研究平台,加强校间的交流与合作,建立教育教学研究性合作伙伴关系,实现资源共享,促进学校间检测评价的公平科学、教师群体专业化发展,最终促进学校进步、提高教育教学质量,20xx年,特邀×××中学、×××中学,与×××中学联合阅卷,三校顺利完成阅卷工作,为校际教研形式的丰富化作出了有益尝试。
×××中学的新课程课堂教学改革,自创模式,自编教学辅助材料,已初具特色。
(二)、调整策略、优化师资
离任审计报告【第七篇】
根据...县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计提议书》人字(2004)第3号,按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关资料要求,县联社组成*人审计组,于2004年3月22日至3月27日,对...社主任x同志进行了离任审计。自2000年9月至2003年12月近3年多来的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问:即于2004年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于2004年3月22日午时召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈,对该同志述职报告的真实性及工作本事、业务素质等谈自我的看法和评价;查:即对x同志自2000年9月至2003年12月期间,所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情景,查阅了自2000年9月至2003年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情景与x同志交换了意见。现将审计有关情景报告如下:
审计对象的基本情景及审计范围。
***同志的基本情景。
***同志,男,1979年9月出生,汉族,中共党员,大专毕业,助理会计师专业技术职称;1992年10月任职于xx县农业银行,1996年调入**县农村信用联社,任业务发展部主任,20xx年9月任**社主任至今。
**信用社基本情景。
**社现管辖营业部1个,分社1个,储蓄所1个,共有正式员工126人,其中在岗职工117人,退休职工5人,内退职工2人,病退职工2人,截止2003年12月底,各项存款14220万元,其中活期存款11673万元,定期存款2547万元;各项贷款12967万元,其中不良贷款1963万元,不良率为66、16%;固定资产余额1155万元;历年累亏损1059万元。
本次审计对x同志负责隆东分社信贷、财务、会计出纳等工作进行了全面审计,并抽查了777分社、778储蓄所的有关内控制度执行情景。
审计组调阅了...社自20xx年9月至20xx年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料,重点审查了该社的各项经营管理情景。
审计的总体评价。
***同志在任职期间,能认真执行党的路线、方针政策,努力实践报告“三个代表”的重要思想,始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有必须的经营管理本事,任期内能较好履行自我的岗位职责。
一、安全保卫、内控管理方面。
任职期间,能及时贯彻传达上级的有关文件精神,及时组织员工学习安全保卫等各项规章制度,确保该社内控制度得到进一步的落实。一是进取开展《安全防范应急预案》活动,以提高员工应付突发性事件的本事;二是按照安全保卫有关文件要求,落实安全防范职责制,如于每年年初同全体员工签订《安全职责书》,确保了该社安全保卫制度的进一步落实;三是按照上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改要求,进行整改,进一步规范了该社各项业务操作规程。
二、信贷管理方面。
作为该社信贷管理第一职责人,严格按《444市农村信用社贷款管理基本办法》有关规定,遵循贷款投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则,明确贷款方向,在贷款投向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨;此外,还进取抓好不良贷款的清收盘活及资产保全等工作。一是抓好贷款的营销,做好支农贷款投放工作,任期内共投放贷款近400万元,有力地支持了当地农村经济的发展;二是狠抓不良贷款盘活清收工作,如落实信贷员岗位职责制,列出重点跟踪对象,采取“一户一策”或“一户多策”等灵活措施,对钉子户及时起诉,收到必须的效果;三是进取配合县“清收工作组”,加强对不良贷款清收力度,如初任职时,该社贷款余额7683万元,不良贷款余额就占5319万元,不良率到达86、43%,2001年底下降到75、08%,2002年底下降到70、98%,到2003年底下降为66、16%,并呈现逐年下降的良好势头,任期内共净压不良贷款2356万元,不良率下降20、27%,逐步优化了该社信贷资产质量,提高了整体经营效益。四是加强资产保全工作的开展,为防范信贷风险的产生,一方面加强对超诉讼时效贷款清理,及时补签了部分合法催收书;另一方面经过起诉或与贷户协商以物抵债等有效方式,取得部分抵债物,力求减少信贷资产的损失。
三、存款方面。
确立“存款立社”的经营理念。在加强营业窗口服务的同时,进取带领全社干部职工挖掘储源,以扩大县内存款市场份额,优化负债结构,增强发展后劲。20xx年8月底,该社存款仅有13104万元,2001年底、2002年底分别到达13361万元、13692万元,到2003年底,到达13878万元,实现了持续上升的良好态势,任期内全社共净增存款1774万元,增幅24、94%。
四、财务方面。
任职期间,一是在“效益兴社”经营思想的正确指导下,进取做好贷款收息工作,做到应收尽收,20xx年底营业总收入87万元,其中5011科目利息收入占营业总收入的98、3%,收息率为2、68%;二是为确保各项利润指标的完成,在做好贷款收息工作的同时,进取抓好各项费用的节支工作,经过采取一系列的行之有效措施后,2000年底营业总支出211万元,到2003年底,营业总支出下降为187万元,完成了当年减亏任务。
审计发现的主要问题:
一、贷款管理方面。
主要是超诉讼时效贷款居高不下和部分信贷档案资料建档不够完整。
二、财务管理方面。
主要是财务制度执行不够严格,如20xx年7月9日在5321科目列支会议费用1992、52元,联社同意列支1800元,超过192、52元;2002年12月14日5321科目列支差旅费用460元无证明人签名;2002年11月12日列支购电源等费用4890元,发票无数量、单价资料要素。
三、内控管理方面。
一是查库制度坚持不到位。20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠9次,其中大社营业部3次、777储蓄所3次、77分社3次,20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠5次,20xx年1至9月份对辖属网点库存现金检查共漏查3次;二是辖属原779分社于2001年发生了业务人员盗支有关账户资金的案件,为此,县联社对其追究领导职责。
审计结论。
经过审计,我们认为同志业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有必须的经营管理本事,虽存在上述两种不足之处,但不影响岗位变动。
**县农村信用联社审计组。
组长:***。
成员:******。
二00*年*月。
文档为doc格式。
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离任审计报告【第八篇】
根据...县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计提议书》人字(2004)第3号,按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关资料要求,县联社组成*人审计组,于2004年3月22日至3月27日,对...社主任x同志进行了离任审计。自2000年9月至2003年12月近3年多来的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问:即于2004年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于2004年3月22日午时召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈,对该同志述职报告的真实性及工作本事、业务素质等谈自我的看法和评价;查:即对x同志自2000年9月至2003年12月期间,所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情景,查阅了自2000年9月至2003年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情景与x同志交换了意见。现将审计有关情景报告如下:
审计对象的基本情景及审计范围。
***同志的基本情景。
***同志,男,1979年9月出生,汉族,中共党员,大专毕业,助理会计师专业技术职称;1992年10月任职于xx县农业银行,1996年调入**县农村信用联社,任业务发展部主任,20xx年9月任**社主任至今。
**信用社基本情景。
**社现管辖营业部1个,分社1个,储蓄所1个,共有正式员工126人,其中在岗职工117人,退休职工5人,内退职工2人,病退职工2人,截止2003年12月底,各项存款14220万元,其中活期存款11673万元,定期存款2547万元;各项贷款12967万元,其中不良贷款1963万元,不良率为66、16%;固定资产余额1155万元;历年累亏损1059万元。
本次审计对x同志负责隆东分社信贷、财务、会计出纳等工作进行了全面审计,并抽查了777分社、778储蓄所的有关内控制度执行情景。
审计组调阅了...社自20xx年9月至20xx年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料,重点审查了该社的各项经营管理情景。
审计的总体评价。
***同志在任职期间,能认真执行党的路线、方针政策,努力实践报告“三个代表”的重要思想,始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有必须的经营管理本事,任期内能较好履行自我的岗位职责。
一、安全保卫、内控管理方面。
任职期间,能及时贯彻传达上级的有关文件精神,及时组织员工学习安全保卫等各项规章制度,确保该社内控制度得到进一步的落实。一是进取开展《安全防范应急预案》活动,以提高员工应付突发性事件的本事;二是按照安全保卫有关文件要求,落实安全防范职责制,如于每年年初同全体员工签订《安全职责书》,确保了该社安全保卫制度的进一步落实;三是按照上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改要求,进行整改,进一步规范了该社各项业务操作规程。
二、信贷管理方面。
作为该社信贷管理第一职责人,严格按《444市农村信用社贷款管理基本办法》有关规定,遵循贷款投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则,明确贷款方向,在贷款投向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨;此外,还进取抓好不良贷款的清收盘活及资产保全等工作。一是抓好贷款的营销,做好支农贷款投放工作,任期内共投放贷款近400万元,有力地支持了当地农村经济的发展;二是狠抓不良贷款盘活清收工作,如落实信贷员岗位职责制,列出重点跟踪对象,采取“一户一策”或“一户多策”等灵活措施,对钉子户及时起诉,收到必须的效果;三是进取配合县“清收工作组”,加强对不良贷款清收力度,如初任职时,该社贷款余额7683万元,不良贷款余额就占5319万元,不良率到达86、43%,2001年底下降到75、08%,2002年底下降到70、98%,到2003年底下降为66、16%,并呈现逐年下降的良好势头,任期内共净压不良贷款2356万元,不良率下降20、27%,逐步优化了该社信贷资产质量,提高了整体经营效益。四是加强资产保全工作的开展,为防范信贷风险的产生,一方面加强对超诉讼时效贷款清理,及时补签了部分合法催收书;另一方面经过起诉或与贷户协商以物抵债等有效方式,取得部分抵债物,力求减少信贷资产的损失。
三、存款方面。
确立“存款立社”的经营理念。在加强营业窗口服务的同时,进取带领全社干部职工挖掘储源,以扩大县内存款市场份额,优化负债结构,增强发展后劲。20xx年8月底,该社存款仅有13104万元,2001年底、2002年底分别到达13361万元、13692万元,到2003年底,到达13878万元,实现了持续上升的良好态势,任期内全社共净增存款1774万元,增幅24、94%。
四、财务方面。
任职期间,一是在“效益兴社”经营思想的正确指导下,进取做好贷款收息工作,做到应收尽收,20xx年底营业总收入87万元,其中5011科目利息收入占营业总收入的98、3%,收息率为2、68%;二是为确保各项利润指标的完成,在做好贷款收息工作的同时,进取抓好各项费用的节支工作,经过采取一系列的行之有效措施后,2000年底营业总支出211万元,到2003年底,营业总支出下降为187万元,完成了当年减亏任务。
审计发现的主要问题:
一、贷款管理方面。
主要是超诉讼时效贷款居高不下和部分信贷档案资料建档不够完整。
二、财务管理方面。
主要是财务制度执行不够严格,如20xx年7月9日在5321科目列支会议费用1992、52元,联社同意列支1800元,超过192、52元;2002年12月14日5321科目列支差旅费用460元无证明人签名;2002年11月12日列支购电源等费用4890元,发票无数量、单价资料要素。
三、内控管理方面。
一是查库制度坚持不到位。20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠9次,其中大社营业部3次、777储蓄所3次、77分社3次,20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠5次,20xx年1至9月份对辖属网点库存现金检查共漏查3次;二是辖属原779分社于2001年发生了业务人员盗支有关账户资金的案件,为此,县联社对其追究领导职责。
审计结论。
经过审计,我们认为同志业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有必须的经营管理本事,虽存在上述两种不足之处,但不影响岗位变动。
**县农村信用联社审计组。
组长:***。
成员:******。
二00*年*月。
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