收银员工作范围及职责范例【热选8篇】

【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间，以下优秀范例“收银员工作范围及职责范例【热选8篇】”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享，供您参考写作之用，希望下面内容对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！

收银员工作范围及职责范文【第一篇】

3、有较强的语言能力，能用一种以上外语进行对客服务、国语标准流利。

4、熟练掌握饭店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识；

5、具有独立处理业务的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

2、熟练掌握餐厅收银软件ncr的操作，在规定时间内为客人结完帐；

3、做好班前准备工作；

4、负责各银行终端机的'签到及结帐，保证机器正常运作；

6、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣；

7、跟办上一班未尽事宜；

8、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回；

10、承办上级交办的其它工作。

收银员工作范围及职责范文【第二篇】

1、负责收银和结帐工作，做到一丝不苟，大公无私，不多收、少收客人的现金，严格遵守财务规章制度，按规定办事，不弄虚作假，原则上的问题要多请示、勤汇报，自作主张或责任心不强出现帐亏，钱亏，责任自负，并承担经济责任10元。

2、总台收银员是公司整体服务质量好坏的集中体现，要求做到，心理素质好，有较高的自身函养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然得体，大方，面部始终带有微笑，语言要使用普通话，衣着要整洁、整齐，不许染发，留奇形发不许着浓妆，染指甲，佩带与工作无关的佩物，不许吃带有异味的食品，以上没有做好，承担经济责任10元。

3、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，工作中光明磊落，出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

4、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人结帐时一定要向鞋吧服务员报客人手牌号，客人结帐时一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，找给客人零钱，要对顾客说道：找您某某元，请点好。以上做的不好，承担经济责任10元。

5、由于责任心不强或马虎大意出现错算、漏算等情况，除承担经济损失外，还要承担经济责任10元。

收银员工作范围及职责范文【第三篇】

8、宣达公司文件精神并监督执行情况，收集合理化建议报有关部门;9、定期或不定期的对收银员进行业务培训和考核。

5、确保收银机台安全运行，及时排除故障;。

8、及时解决收银台缺零，商品扫描错误等问题;9、做好大宗顾客的服务工作。

超市收银员的任职要求：

2、负责做好货品销售记录、盘点、账目核对等工作，按规定完成各项销售统计工作;。

3、完成商品的来货验收、上架陈列摆放、补货、退货、防损等日常营业工作;。

4、做好所负责区域的卫生清洁工作;。

5、保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊;。

6、年龄要求：年龄18~40岁，身体健康;。

7、有相关工作经验者优先;。

8、具有较强的沟通能力及服务意识，吃苦耐劳;。

9、免费提供培训。

收银员工作范围及职责范文【第四篇】

1、服从部门领导及领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的`接待服务。

2、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

4、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

5、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

6、熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。

7、根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。

8、制作、呈报各种报表报告。

9、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。

10、切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。

11、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

12、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。

13、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

14、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

15、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

收银员工作范围及职责范文【第五篇】

1、遵守店铺的各项规则制度，服从上级的工作安排。

2、规范熟练地操作，确保收银工作的正常进行。

3、文明接待每一位顾客，做到唱收唱付。

4、不擅自离岗或做工作无关的事。

5、不私自调岗或者换班。

6、不带私款上岗，不贪污公款或将营业款带出场外。

7、做好交班手续，如数上交营业款。

2。

(1)负责收银部工作,确保收银工作正常进行。

(2)负责收银员排班,及时发放收银员所需用品和备用金。

(3)收银机出现不能解决的故障应及时通知电脑部或银行。

(4)清点营业款,核对有关单据,打印各收银员当班报表(差异表)。

(5)每月3日前将收银短款上报财务,并督促短款人员上报前交清。

(6)及时将人员变更情况报pos主管,更改相应的密码。

(7)严肃处理收银员的差错或过失。

(8)定期或不定期对收银员进行业务培训和考核。

(9)宣达公司文件精神并监督执行情况,收集合理化建议报有关部门。

3。

3、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。

4、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。保持桌面的整齐、干净。

5、掌握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序;。

6、准确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序;。

7、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可，否则一切损失由承接责任人承担。

10、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。

12、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。

13、工作时间不得携带私人款项上岗，

15、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入;认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。

16、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作(如有超出及时提醒)，否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。

19、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台;。

20、不得使用电脑做其它与收银无关的工作;。

21、掌握发票、收据的正确使用方法。

22、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。

23、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入钱柜中，并做好当日营业报表.

24、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，必须认真核对报表数与实收数是否一致，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理.

26、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

27、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、发票机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。

28、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

29、积极参加培训。

30、积极完成上级分配的其他工作。

收银员工作范围及职责范文【第六篇】

1、负责个人及团体客户的来访、预约登记管理。

2、负责电话接听及拨打，为会员及顾客提供咨询。

3、负责会员卡的停卡系统操作。

4、会所团操管理(统计团操课上课人数，操课教练上课通知等)。

5、受理会所突发紧急事件(物品赔偿、租伞、会员物品认领、客户投诉等)。

6、负责会所内产品的合同出入;。

7、记录收银留存的各类备用金的使用及补款过程;。

8、发放会员卡，并进行登记，填写收银报表，开具发票和收据;。

9、协助其他各部门的工作。

收银员工作范围及职责范文【第七篇】

1、验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。

2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

3、如有取消菜式的'，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。

4、结账：

（1）确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。

（2）各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。

（3）将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。

（4）按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。

（5）将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

（6）如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

（7）账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。

收银员工作范围及职责范文【第八篇】

1.收银员保持收银台面整洁，收银台不允许放置杂物2.明确知道促销产品名称、金额。

3.每日上岗准备工作：收拾店面卫生、清点零钱4.填写各种单据字迹清晰工整。

二、工作内容：

（1）熟悉收银机的操作、如何正确操作零售单、会员单的录入销售，针对没有条形码的商品如何查找录入销售，需要手动更改价格和数量的产品如何操作。

（2）熟悉每月、每周、每日促销产品的价格和促销内容。

（3）针对每日网上销售的单据，如微信、微店、支付宝等网上销售产品进行销售出库录入、并且明确在销售出库录入单中摘要位置标注顾客基本信息（包括顾客姓名、联系方式、以什么方式结算）。

（4）针对三楼制作车间和一楼蛋糕店面所需要产品问题，及时审核商品的同价调拨单，然后根据不同楼层同事提供的同价调拨单据，认真核对并且按照同价调拨单调拨所需要产品提货出库。

2.对电子单的查询：在收银系统中核查网上顾客销售金额、网上销售金额要与每日所做的销售出库单金额一致。

（1）如何查询电子单网上销售金额：在收银系统中“往来管理----往来处理--------应收查询”中查询核对。

（2）每笔单子必须在单子上明确标注是否做单，每天不允许有不做单的单据，特殊情况当日无法做单的单据明确告知并且说明理由。

3.亲切待客：

（1）熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。

（2）适宜的仪容仪表，顾客结账离开时要微笑对顾客说：“感谢光临，请慢走，欢迎下次再来”等礼貌用语。

4.备用金管理：每日零钱1000元整用于当日销售流水找零（每日清点核对）（1）当日销售额必须当天下班钱结算清楚，并且填写申报纸质单据（2）第二天早晨上岗打扫卫生后立刻将头天营业款交财务报账。

（3）针对当日来货发生长途、短途等需要报销的产品费用时必须有原始单据和手写凭证，并且让领款人在手写凭证上签字确认。

（1）运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失。

（2）如因个人原因疏忽所造成收取伪钞，应由当事人负责赔偿公司的经济损失。

三、收款及票据转接流程：

1.每天早晨9:00--9:30缴纳头天营业款。

3.订单按照单据要求准确填写完整。

5.收到厂家到货应在运费单据上验收人签字确认到货名称、数量及短途运费金额。

7.同价调拨单据要及时审核。

四、电子单交款流程。

3.快递走单产品货物中要给顾客黄色产品订货单。

每日营业额查询流程：

进入系统点击“现金银行查询”-----确定。

电子单查询：进入系统点击“往来管理”----往来处理------应收查询。