质检员岗位职责与工作流程大全【参考8篇】

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质检员岗位职责与工作流程大全【第一篇】

研发工程师 岗位描述:

1.负责桥梁、隧道和道路工程用高分子材料的研发;

2.参与桥梁、隧道和道路工程材料的检测、检验与认证工作;

3.参与桥梁、隧道和道路工程技术咨询。

任职要求:

1.化学、化工、材料或高分子类相关专业,硕士及以上学历

2.具有3年以上高分子材料研发或科研工作经验;

3.具备“公路水运工程试验检测师”资格者优先;

4.具备国家、省部或重点工程科研经验者优先。 岗位描述:

1.负责桥梁、隧道和道路工程用高分子材料的研发;

2.参与桥梁、隧道和道路工程材料的检测、检验与认证工作;

3.参与桥梁、隧道和道路工程技术咨询。

任职要求:

1.化学、化工、材料或高分子类相关专业,硕士及以上学历

2.具有3年以上高分子材料研发或科研工作经验;

3.具备“公路水运工程试验检测师”资格者优先;

4.具备国家、省部或重点工程科研经验者优先。

质检员岗位职责与工作流程大全【第二篇】

前景一般。

首先药厂质检分为微生物、仪器、理化。当然小厂不会那么细，一般什么都要做一点。

至于说没有发展空间那主要针对小城市，因为都是小厂，然后不需要太专业，管理岗基本上也万年不动。大城市就好很多，不管是管理还是做技术都有朝上走的空间。

像深圳，进外企或者大公司，月薪基本上都可以到7k到。也算勉强可以过得去，这个时候就要考虑到底是走技术还是管理，技术的话估计要很多证，管理的话gmp等各种法规要比较熟悉。

这个时候你就可以把自己月薪朝上提一下，就像我以前的经理，月薪还是有40k的，听说跳槽到大公司有60k。

做质检员就是不用上线干活，相对来说比较轻松，就是工资待遇有点低，但是质检员也分做什么的，比如制造业的三坐标检测员，实验室检测员等都不错。

另外质检员如果想做得好的话就看你会不会画图软件和质量体系了，如果你会画图软件和质量体系的话将来有机会做到质量工程师或部门主管一个月也有五千左右。

质检员岗位职责与工作流程大全【第三篇】

1、负责与顾客现场服务人员接口，及时将客户现场质量问题反馈至生产线，并监督其应急措施实施及整改执行情况。

2、负责执行厂内快速产品audit工作，发现问题记录、并及时与生产班长及主管进行沟通，及时围堵，快速解决问题。

3、负责过程质量巡检工作，发现问题及时与相关部门沟通、分析并解决问题。

4、负责厂内产品质量过程控制，对厂内及客户发现的简单质量问题进行分析、作出快速反应。

5、负责厂内质量问题的整改及措施跟踪，并将缺陷措施统计在质量专有表格中。

6、负责协调生产过程中的原材料质量问题与来料检验或sqe的接口，及时反馈问题，并跟踪问题的围堵及后续整改。

7、协助质量工程师进行内部产品审核工作。

8、负责质量部管辖区域的日常管理工作，如5s等。

9、负责质量内部分层审核的执行。

质检员岗位职责与工作流程大全【第四篇】

一、坚持质量标准，一切用数据说话，保证操作质量，推行定岗责任制、三检制和样板制。

二、负责各种材料成品、半成品进场前的质量检查验收，包括合格证、鉴定书以及现场的"看、摸、效、照、靠、吊、量、套"八种检查方法，不合格材料不准进场。

三、负责对工序的质量预控(即：人、材料、机械、方法和环境)，及时检查验收工序质量。

四、负责编制质量预控措施，事先分析在施工中可能产生的隐患而提出相应的对策。

五、负责设置工程的质量控制点。设置质量控制点是对质量进行预控的有效措施。

六、负责施工过程中的质量检查主要有：施工操作质量的巡视检查;工序交接质量检查;隐蔽验收检查;工程施工预检。

七、负责落实成品保护措施。教育职工树立质量观念;合理安排施工顺序;采取行之有效的成品保护措施;落实成品保护的"护、包、盖、封"措施。

八、根据质量检验评定标准和验收标准，及时配合监理质量监督站等有关人员进行质量评定和办理有效验收手续。

质检员岗位职责与工作流程大全【第五篇】

4、客观给出厂商、材料等评分统计及分析变化原因，并反馈给营建优化方案。

1、统招本科以上;

2、大型连锁品牌质检工作或项目施工管理经验;

3、具备大数据统计分析能力。岗位职责:

4、客观给出厂商、材料等评分统计及分析变化原因，并反馈给营建优化方案。

质检员岗位职责与工作流程大全【第六篇】

1、了解并遵守各项安全规章制度，不违章作业，不伤害自己也不伤害他人。

2、了解并执行各类现场操作指导文件及各类安全操作票证

3、发现异常、事故立即报告并及时处理。

4、持证作业，有权拒绝违章指挥。

5、加强设备维护，保持工作场所整洁卫生。

6、正确使用，妥善保管好各种防护用品和器具。

7、下班前，对分管的卫生区进行认真检查，无异常，方可关门离开工作现场。

质检员岗位职责与工作流程大全【第七篇】

一、财务部人员岗位职责（一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理）。

1、熟悉国家相关法律、法规等，参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。

2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。

3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表及各项财务信息的审核。

4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。

5、复核公司出纳的各项业务，特别是收付款项业务，对财务印鉴、密码的管理。

1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。

3、建立现金日记账、银行存款日记账，逐笔记载现金、银行存款收支，做到每日结算，账实相符，零误差。

4、在财务负责人或指定的专人配合下（2人或以上）去银行办理取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。

5、根据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手续，并及时将相关单据分给各岗位会计。

1、贯彻公司各费用制度。

2、审核日常各项费用的及时性、准确性、规范性等，制作会计凭证，归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。

3、提供费用分析。

4、审核工资、提成等专项费用。

1、贯彻公司资产管理制度。

2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。

3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。

4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。5、制作固定资产卡片。

6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。

7、财务负责人安排的其他工作。（五）、材料会计。

1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。

2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。

3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的主材、辅材、低值易耗品及时予以上报、处理。做好退库处理。

4、对材料采购、使用及时做会计处理。

5、对材料进行分类、分明细管理，规范物品名称、形态、单位等基础信息。

6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。

7、财务负责人安排的其他工作。（六）、总账会计。

1、根据财务制度，完成总账登记工作。

1、根据财务制度，完成库存登记工作。

2、制作资产卡片，与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。

3、按财务制度要求，办理出入库手续，审核相关信息的合法性、有效性等。

4、定期自盘，定期、不定期参与配合财务会计组织的抽查，并出具盘点表、盘点报告。

5、做好库房“三防”管理，建立健全库房管理制度。6、财务负责人安排的其他工作。

三、

总账会计具体工作流程1、收到客户定金：

借：库存现金/银行存款9974财务费用26（银行手续费）。

贷：预收账款---定金（辅助明细-合同号）100002、客户结转施工：

借：预收账款--施工合同（该工地的所有收入）。

贷：主营业务收入借：主营务成本。

贷：工程施工-原材料。

工程施工--库存商品。

工程施工--人工成本。

工程施工--其他材料。

4、退客户定金。

借：预收账款---定金/施工-10000贷：库存现金/银行存款9974营业外收入26（扣除的刷卡手续费和其他款项）。

1、预算部根据设计师的通知做出相应的预算表、主材选材单，设计师带领客户选材之后将主材确认单交至物料部，物料部下单员根据主材选材单在erp系统下单，根据客户选定的材料下确认单至相应的供应商，打印确认单，该工作日结束时传递一联给材料会计。（物料部的下单员是负责该工地的所有物品的下单及跟单工作）2、供应商将该物品送到工地之后（部分产品如地板、定制产品需安装好之后）及时打印入库单，该工作日结束时将入库单传递给材料会计，材料会计根据入库单找到相应的确认单并核实数据及时做账，（1）当入库单的数量等于确认单时可直接入账。（2）入库单上的数量小于确认单时（差额过多后期补货时不予支付补货的运费）可入账。（3）入库单上的数量大于确认单上的数量时，要求物料部下单员追踪预算员核实多出的量是什么原因，（1）是预算量计划少了，可由预算填增加单，物料员打印确认单补货单。（2）项目经理自己贴坏了就由项目经理自己承担。（3）供应商自己送多了，公司只付款我们的需求量。3、入库单的记账日期为入库单打印日期。（定制产品是安装之后无售后问题就打印入库单，其他主材是供应商确认送到就可打印入库单）4、物料部打完入库单4联，1、给财务部一联登记做账（确认单和入库单、金额、数量对齐之后做账）：借：原材料贷：应付账款）

3、物料部的下单员打完入库单（四联：财务一联、工程部一联、核单员一联、下单员一联）之后该工作日结束时给工程部的文员一联，工程部文员根据入库单上的数量打电话跟项目经理核对物品是否到货或安装好。然后开具出库单，该工作日结束时交至财务部（出入库单的数量应该是一致的）（1）、出库单的数量大于入库单按照入库单结账）（2）、出库单的数量小于入库单的数量，按照出库单的数量结账。

借：工程施工--原材料/其他材料。

贷：原材料。

贷：原材料。

6、辅材单据：项目经理写好自己要的材料送至物料部，物料部根据项目经理的要求打印一张3联的入库单提供给供应商，并由项目经理确认物品无误之后签字，物料部在该工作日结束之后交至财务部入库的材料会计一联附上项目经理的原始单据。另外一联交至财务部负责出库的材料会计。7、辅材库房：

项目经理到物料部、工程部去开具领用材料的单据，交至库管，库管领完之后将出库单交至财务部，财务部根据单子做好出入库台帐，并按照单据登记到金蝶里面，做好相应的成本帐。

借：工程施工-其他材料贷：原材料-公共。

库房的东西成批量入库时，再购买的时候就做入库，东西到了库房之后再登记到台帐。不再做入库。

8、每月20日-次月21日为结账周期，25日-30日给供应商打款，总账会计在金蝶里面导出对应的的应付账款的明细表，由物料部核单员提供供应商拿过来的对账单，制作对账明细表，当月应结款未结款的单据，下月不予结款。

9、售后半月结款一次（借：工程施工--人工成本贷：银行存款/库存现金）。

10、项目经理结款结款四次：第一次、水电完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工结算（竣工结算时预算部有新的下拨价，按照新的下拨价来核算，其中有物料领用材料一项，金额是根据金蝶里面平时录制时的金额核对，质量保证金是根据原合同造价3%来扣的，罚款和赔偿款都在结算款时一起结算。

工程结账工程款明细账----工程付款明细账---金额是实际支付。资产会计：家具部分：

1、家俱打款：财务收到中期款之后提交erp，家具部收到中期款信息之后下单给长沙家具部、家具厂，收到长沙家具厂回执单后，填写长期业务合作单，到财务打款至长沙（借：其他应收款---长沙天地和贷：银行存款）。

3、家俱出库：家具部打印出库明细单传至库房，库管根据家具部的出库明细单出货，并打印出库单，后将出库明细单和出库单传至财务部，有资产会计做账，借：工程施工--库存商品贷;:库存商品---合同号（做流水账，每个品牌每一个产品做相应的账外表格，合同号、数量、金额，例如：汉秀家具-茶几、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相应的表格，按照实际发生的数量做登记）。灯具部分：（重庆灯具可和其他材料一样流程）。

1、灯具打款（由总部同意订货，统一打款）借：其他应收款。

贷：银行存款。

2、灯具入库：灯具入库时不归集合同号，借：库存商品---公共。

贷：其他应收款。

1、电器入库：根据客户的选材单，下确认单给供应商，供应商送货到客户家，由客户签收并送回执单，物料部打印入库单，（入库单四联：一联给财务部、一联给工程部、一联给核单员、一联下单员留底）资产会计根据入库单做账借：库存商品贷：应付账款2、电器出库：入库单给工程部，工程部打印出库单。借：工程施工---合同号贷：库存商品--合同号1、样板间样品上样：

借：管理费用贷：银行存款/库存现金/其他应付款/营业外收入2、材料未出库退货。

借：原材料负数。

贷：应付账款负数3、材料出库退货。

借：工程施工--原材料负数。

贷：库存商品--合同号负数。

借：原材料负数。

贷：应付账款负数4、项目经理领用辅材时存在差价问题：

其他业务收入（差价）5、项目结算款时。

借：工程施工-其他材料（下拨价-领用材料款-差价-质保金）。

贷：银行存款二、物料部付款流程。

1、物料部当月15日（可由当地的会计跟物料部商讨确定交对账单时间）将1月20-2月21日（正常周期）的对账单交到各个材料会计，材料会计核实好自己的数据和金蝶上的数据，无误后统一交给总账会计，总账会计再次复核材料会计金蝶内的数据和物料部交上来的对账单。

2、总账会计收到对帐单之后进行数据的核实，如数据有误及时跟材料会计进行核实。数据无误时打印对账单并签字，相关的材料会计也要签字，签完之后传递给物料部，由物料部填写长期业务合作单。3、长期业务合作单后面必须附有总账会计打印、相关材料会计签字的对账单，供应商送过来本次付款的送货单。（不用粘，按照顺序放好，总帐会计会进行核实）。

四、新增辅助账的流程。

六、新增会计科目的流程如新增xx银行：

七、更改凭证规则、正常设置编码规则是4位数，如需五位数时可更改规则。

查询单个合同的所有信息、或者全部合同，又或者是应付账款等的个别、单个、全部信息都在账簿查询。

凭证过。

帐的注。

意

事

项

不能点是，这样会更改所有凭证的顺序，会影响到原始单据和账上不相符。看一下详细信息然后把所有的断号的凭证补上去。

月末结账流程：1、查出全部凭证。

审核+反审核+过帐+反过帐的都在里面。审核完之后就是过帐过帐之后，转损益之后再审核新的结转损益的凭证，在过帐之后就结账。

制作报表。

看报表的路径。

质检员岗位职责与工作流程大全【第八篇】

5、指导编写《年度内审计划》并负责组织人员实现标准的工作．

6、组织、协调内审活动的开展；

１．审检生产部门、仓储部门产出收入的质量；

２．负责对两个部门的质量策划和实施情况进行监督检查；

３．协助生产部门负责人制定相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划；

2、评审对新产品质量要求的检测；

3、带领技术部评审新产品的设计开发；

4、协助生产部评审产品的生产能力及交货日期的'跟踪；

5、协助采购部负责评审所需物料采购的合格率；

6、审查.制图.负责产品要求图样的制作的准确性；

2、为公司生产项目提供建议试产报告、提供质量方面的参考意见；

3、协助采购部做好所需物料、采购质量的检查工作；

4、协助销售部进行质量方法调研或分析市场信息及新产品动向；

5、 负责新产品或新原辅材料的试验和检验；

6、协助生产部负责新产品的加工试制和生产；

7、收集行业质量技术，制定适宜的内控质量标准；

１、在质量控制方面指导生产部进行生产和过程控制，生产设施的维护保养，编制必要的