业务招待管理制度【精选8篇】

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业务招待管理制度【第一篇】

信息公开属性：公开。

公司总经理办公室2014年5月28日印发。

附件：

目录。

第一章总则。

第二章开支范围。

第七章其它有关规定。

第八章附。

第一章总则。

第一条为规范中化二建集团有限公司（以下简称公司）的业务招待费管理，制止经营管理活动中的铺张浪费行为，促进公司党风廉政建设，深化公司管理提升，进一步减少公司成本费用、堵塞管理漏项、提高公司绩效，根据国家有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。

第二章开支范围。

第二条业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

第三条业务招待费可用于业务关联单位的考察所发生的必要招待。

第四条业务招待费可用于公司各部室外出联系工作所发生的必要招待。

第五条业务招待费可用于招投标过程的必要招待。

第六条业务招待费可用于兄弟单位、业务往来单位正常交往的费用，以及以上接待所需正常礼节性礼品赠送。

第七条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于旅游、营业性的高档消费。公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭”的原则接待来宾。

第八条业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定，符合国务院国资。

委、集团（股份）公司的相关管理规定。

第九条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

第四章。

第十条公司财务部根据总经理办公会批准的业务招待费预算将指标进行。

分解，下达各二级单位的指标。公司纪委、总经理办公室、财务部对业务招待费。

第十一条各单位的业务招待费预算指标一经下达，一般不予调整。如有将导致预算指标产生重大偏差的事项发生，经公司经理办公会批准，可以调整。

第十二条预算指标的调整，应当由出现偏差的单位向公司总经理办公室提出书面报告，阐述原因，提出建议。

第十三条公司总经理办公室会同财务部对执行单位提出的调整报告进行审核分析，中期根据实际情况提出调整方案，报经理办公会通过，然后下达执行。

第十四条各单位在实际中发生超预算开支，应在发生前报告公司总经理办公室，经经理办公会批准增加预算。

第十五条总经理办公室是公司业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

第十六条财务部每年对公司业务招待费使用情况分项作出分析报告，对一次性。

金额超过1万元的须有单独说明，一次性支出超过2万元的，须提前经总经理办公室审核、总经理批准后进行。分析报告交公司分管领导批示后，由财务部提交全年业务招待费使用情况统计表，由总会计师在职代会向员工代表做大会报告。

第五章。

第十七条总经理办公室负责日常招待物品的集中采购，招待用餐的审批，以及标准和陪同人员审查和控制。总经理办公室应根据来宾的重要程度及业务性质分别确定不同的招待标准。公司招待用烟、酒、茶等经总经理办公室主任签字同意方可凭发票到财务部报帐。总经理办公室要建立招待物品领用台帐。

第十八条公司各部室在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经总经理办公室主任同意，可到化建大厦餐厅库房签字领取。一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。

第十九条上级委托公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由总经理办公室根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后统一购买。

第二十条有关来客就餐的标准和申请程序：

公司机关及二级单位各类招待用餐原则上一律安排在公司化建大厦餐厅，特殊情况须事前申请，经总经理批准后方可安排在外进行招待。

分管领导批准，经总经理办公室主任审核签字，按客人级别、事由、公司主接待领导。

（二）上级部门委托公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经总经理办公室主任同意，公司分管领导批准到总经理办公室办理有关手续后在餐厅就餐。

（三）确因工作需要，双休日或晚上加班的，由部门申请，分管领导批准，经总经理办公室主任审核签字，在化建大厦餐厅可按工作餐标准就餐。

（四）化建大厦餐厅接待用餐及工作餐标准：

1、工作餐：每人30元；

2、公司部室副职、二级单位副职接待:按每人60元；

3、公司部室正职、二级单位正职接待:按每人80元；

4、公司副总师接待:按每人100元；

5、公司副书记、副总经理接待：按每人120元；

6、公司董事长、总经理、党委书记接待：按每人150元.以上接待均不含酒水。

（五）因工作和业务需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写“业务招待审批单”经总经理办公室主任、公司领导签字后到财务部报销。招待费用不得超标。

第二十一条各单位应建立业务招待费定期报告制度。各单位每季度累计发生的招待费金额及消费用途以及与上季度的对比分析需上报公司总经理办公室及纪委。

第二十二条公司严禁内部单位请客送礼。公司纪委应加强对招待费的监管、检查，应开设监督举报电话和邮箱，并将招待费列入每年的综合大检查的一项重要内容。

第二十三条公司每年在职工代表大会上，由总会计师做业务招待费使用情况报告，并对各单位使用业务招待费情况分别进行通报。各分（子）公司也应在自己单位的职代会上对本单位发生的招待费进行通报。

第七章。

其它有关规定。

第二十四条。

各有关部门应严格执行接待审批程序及就餐标准。

第二十五条。

第二十六条。

招待来客时，严格控制陪同人数。

第八章附则。

第二十七条本制度由总经理办公室负责检查和考核。解释权归总经理办公室。

业务招待管理制度【第二篇】

为节约经费,制止浪费,促进接待工作规范化、制度化建设,努力构建和谐的工作氛围,从本单位的实际情况出发,特制定如下管理制度。

一、招待所只接待本局范围内日常公务接待,本局以外的单位及个人不予接待。

二、公务接待需经局长审批,由办公室统一出具《来客招待安排单》到招待所安排就餐。没有开具《来客招待安排单》不予接待。

三、招待所根据办公室的《来客招待安排单》,安排专人汇同接待单位采购接待所需物品,交厨师制作。所采的购物品须经接待单位、厨师、经办人三方签字确认后方可入帐,计入招待所支出。

四、接待单位安排来客接待需在每日上午10时前,下午4时前通知招待所有关人员,以便采购物品。

五、接待单位就餐后须在《招待所结算单》上签字认可,招待所会计凭签字后的《招待所结算单》和《来客招待安排单》报局长审核批准,到局财务室报帐。

六、招待所与各接待单位结算招待费时,只计算成本,不计算利润。所需公共支出的费用由局统一承担。

七、招待所公共费用支出,要严格控制,严格建账核算,定期报局财务室审计。

八、招待所工作人员按各自分工,各司其责、做好本职工作。确保工作人员按时在岗在位,事事有人管,事事有人问。

业务招待管理制度【第三篇】

1、在后勤处领导下，全面负责本所工作，布置任务、处理日常事务、总结工作。

2、督促、检查工作人员岗位责任制及有关规章制度的执行情况，并按期对工作人员进行考核。

3、检查设施及日常用具，若发现破损、短缺，及时汇报，保证学院资产的安全、合理地使用，确保固定资产保值、增值。

4、做好对客人的安全宣传和教育工作，预防和杜绝事故的发生。

5、管理好招待所的收发物品和帐目;掌握客人的流量;按时催缴各种款项;按月清理收入并上缴财务。

6、认真听取客人的意见和反映，发现问题及时处理或汇报。

7、对招待所的安全和综合治安负责。

(二)服务台工作人员岗位职责。

1、接待好客人，为其介绍房间的床位、设施和收费标准。

2、负责对客人按规定登记、收费，并安排好房间，填写旅客住宿通知单，通知客房服务员将客人引进房间。

3、负责服务台前厅、底楼房间、走廊、盥洗间、厕所、门前绿化带等区域的清洁打扫及保洁工作。

4、负责观察出入人员是否是当日住入招待所的客人，对来访的人员要问清来意，方能上楼。

5、负责对客人打电话按规定登记、收费或通知客人接听电话。

(三)客房工作人员岗位职责。

1、负责房间、走廊、楼梯、盥洗间、浴室、会议室等区域的清洁打扫工作。

2、负责为客房、会议室供应开水，分发有关洗濑用品。

3、根据服务台旅客通知单，带领客人到客房，介绍室内的设施和用品;当客人离开招待所的时候，应该清点物品是否齐全、设施有无损坏，并在住宿通知单上签字。

4、客人即将离开招待所的时候，立即通知服务台办理离所手续，协助服务人员结清有关部门费用。

1、在招待所所长的领导下，负责招待所治安的防范工作。

2、负责夜间旅客进出开门、关门工作。

3、旅客与服务人员发生争吵的时候，负责调解、疏导工作。

4、接待旅客要有礼;，上班的时候不看书、报;不嘻戏打闹、闲谈;不得擅自离开工作岗位。

5、在睡觉前必须检查招待所的门是否上锁、旅客是否关好房间的门。

6、早上上班时间:8:00;晚上上班时间:冬季7:30夏季8:00;实行两班轮换制。

7、若招待所内有违法乱纪的行为要及时制止，根据情况要报告有关领导和有关部门。

8、负责完成学院临时安排的工作任务。

二、对工作人员职责、卫生及其他的要求。

(一)职责要求。

1、树立职业道德，一切为客人着想、乐于助人、一视同仁。

2、接待客人的时候做到主动、热情、周到、礼貌、耐心、有问必答。

3、遵守学院各项规章制度，坚守岗位，接待和安排好客人的住宿。

4、熟悉本人工作服务的程序，并严格按照服务的规范和标准进行操作。

5、若房间内无人，不得随意翻动客人留在房间的物品。

6、若发现离开招待所的客人遗留了物品，应该主动交到服务台，并妥善处理。

(二)卫生要求。

1、打扫卫生必须从上到下、从内到外、先铲后扫、先抹后拖的顺序进行。

2、要求生活用具摆放整齐有序、清洁无污垢、窗明地净;墙壁、天花板无灰尘、蜘蛛网;卧具干净、卫生，做到“一客一换”。

3、要求盥洗间、浴室无积水，厕所无积尿、便;地板、盆、池和便槽要见本色;供水、排水管道要畅通;楼梯间、走廊的照明设施要完好;痰盂、地面要干净。

4、做好个人卫生，做到“四勤”，即勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣服、勤理发。

5、按要求对有关的设施进行消毒，并做好消毒的时间记录。

(三)其它要求。

1、做好防盗、防火、防毒等安全工作，防止事故的发生。

2、没有登记、交费的人不允许住宿(特殊客人经学院同意后方能住宿)。

3、严禁异性客人非法住同一间房。

4、严禁在招待所内打架、斗殴、酗酒、赌博或从事其它违法乱纪的活动。

5、严禁在客房内使用自带的电器和明火。

6、节约水电，招待所工作人员不允许自炊或烧电炉。

三、工资及其有关待遇。

1、正式职工的工资待遇标准:正式职工工资的固定部分为基本工资;临时职工的工资待遇标准:工作时间在半年内，其基本工资为460元;半年到一年的，其基本工资是480元;一年以上的基本工资为500元;正式职工与临时职工的超时报酬和奖金与当月的营业额挂钩，按营业额(含培训收入)的1、1%计算发给。

2、夜班费为每人每晚6元，按实际的值班天数计算发给。

3、电话费的支出部分由两班的工作人员平摊;若有余额，按本人余额部分的25%计算发给。

4、若遇到节假日的情况，按法定节日的天数计算发给;若遇到特殊的情况需要加班，按每人实际加班天数计算发给(每天加班费为20元)。

四、惩罚规定。

1、上班期间工作人员互相吵骂，发现一次，各扣发50元;当月两次以上者，取消当月按营业额提取的工资部分。

2、工作人员与客人吵架一次，扣发100元;当月两次以上，取消当月按营业额提取的工资部分。

3、招待所工作人员的家属或亲戚与客人发生争吵一次，扣发50元;当月两次以上者，取消当月按营业额提取工资的部分。

4、工作人员在上班的时候无特殊情况离开工作岗位，一次扣发30元;当月两次以上者，取消当月按营业额提取工资的部分。

5、工作人员在上班时间内打麻将或从事其它的娱乐活动，一次扣发50元。

6、客人的物品被盗，根据责任大小，对有关工作人员处以10至50元以上至被盗总金额以下的处罚或赔偿。

7、若有客人反映对有关工作人员的工作不满意时，经调查核实后，根据该工作人员造成影响的大小，扣发20至50元。

8、若有客人来住宿，当班工作人员无正当理由拒绝安排住宿的，除没有当天的夜班值班费外，扣发50至100元。

9、开住宿发票未按规定办理的，发现一次，扣发200元，并解除其工作。

10、若有客人住宿后交了费而未开住宿发票的视为贪污，发现一次，扣发200元，并解除其工作。

11、在一个月内，在检查卫生中有不合格的，发现一次，扣发20元;两次加倍，依此类推。

12、若工作人员私自收取电话费而不入帐的，发现一次，扣发10元。

13、若客房服务人员发现客人在住宿后未登记或缴费而不向后勤处及时反映的，发现一次，扣发50元。

14、若电话费的支出部分由两班工作人员平摊后有差额的情况，则由当班的工作人员按本人的25%赔偿。

15、若客人住宿时损坏公物或招待所因丢失东西未赔偿到位的，责任人应该照价赔偿。

16、若招待所工作人员或其他人员擅自在招待所内自炊和使用各种设备，发现一次，扣发当天值班人员50元。

17、属非招待所内正常用水，发现一次，扣发当班工作人员10元。

18、若发生了以上未提及的失职行为，根据责任的大小进行处理。

五、其他。

1、为了提高招待所的效益，尽量减少空床位，调动经纪人的积极性，若经纪人每次介绍来住宿的客人在10人以上，可以按住宿费用的6~8%提取劳务费。

2、确因工作原因住本招待所或需要减免的情况，必须经院领导和后勤管理处同意，方能减免费用。

3、会议室租金及服务标准:大会议室每半天收取50元;小会议室每半天收取30元，不足半天按半天计算，按收入的10~20%提取给招待所，由所长掌握并按工作量的多少支付给相关的工作人员。批量住宿的客人经后勤管理处批准后，可免费使用会议室。

业务招待管理制度【第四篇】

为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

1。1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。

1。2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。

1。3经过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。

2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。

4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。

二、就餐费使用规定和标准。

1．内部食堂招待：

1。1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。

1。2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，

目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情景确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

1。3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。

1。4。1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情景能够安排吃招待饭或职工餐。

1。4。2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。

1。5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。

2。外部招待：

2。1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情景具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。

2。2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。

3．严格控制馈赠礼品，对特殊情景确需馈赠礼品，必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。

4。坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模。

及招待次数，减少陪客人数（原则上每桌陪客不超过3人），接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情景下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。

5．对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据情景可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元（在同一家酒店就餐定额内可联桌报销）；因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。

6。公司定点饭店招待费标准：

7。公司内部食堂招待就餐标准。

三、住宿费使用原则与接待审批标准。

2、公司来客定点住宿标准：

1．业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水消费清单），附有《公司业务招待费报销审批单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。招待烟一律不予报销。

2．公司内部食堂招待费报销：由食堂管-理-员按照招待费报销程序，附有《公司内部招待就餐审批单》，每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批经过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。

3．外出招待报销程序填写《公司业务招待费报销审批单》，按公司《财务报销审批程序》执行。

3。1公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请，回到后补办)，经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。

3。2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付，由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单(住宿单、菜单需经办人签字)到财务部办理报销。

1．公司综合部办公室是业务招待费的职责管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的职责领导，审计部或企管部是业务招待费的监督监察职责机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用情景进行审计监察，各级职责者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。

2．由公司综合部办公室根据不一样接待档次、地方风味特色。

等情景，选择确定招待定点单位，并与定点饭店签订打折优惠协议。协议签订后，可预存部分招待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。无特殊情景不得现金结帐。接待当日用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字（说明原因和主要参加人员），接待人应及时通知综合办结账。

3、在各指定饭店的预付款，不作为业务招待费的报销凭证，须持招待就餐后的发票方可报销。

4、公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金结算饭款，防止违法违纪现象发生。

六、本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。

业务招待管理制度【第五篇】

为规范公司业务招待费的标准和管理程序，有效控制业务招待费用的开支，特制定本规定。

1、业务招待费一律纳入部门费用预算进行预算管理，各部门在批复的预算总额内要严格控制招待费的支出。

2、支出标准：

c、业务招待费用每月在500元以下的由部门主管审批；

d、用餐标准50元/人次；

e、陪同就餐人员原则上不应超过被招待人员人数。

1、招待费支出提倡勤俭节约，反对铺张浪费。部门总监要严格控制招待费的使用，确保在限额内使用，方向明确，管理到位。要求费用使用者严格按照费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用，做到有的放矢。支出要事前有计划有申请，事后有说明，一律杜绝先斩后奏的现象。

2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清晰准确；发票日期未注明、与业务招待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。

3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额，礼品金额超过300元（含300元）需附小票，不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。

业务招待管理制度【第六篇】

一、劳动管理制度：宾馆员工每月休息两天，有事回店请假，书写请假条，经批准后方可离岗，否则按旷工论处，旷工一天扣发基本工资的百分之两百。

二、工作管理制度：全体员工必须要服从安排，听从指挥，当天工作必须要当天高标准地完成，上班时间不许会客、接打电话、看电视、做私活。

三、财务管理制度：各项收支要做到日清月经地，总台每天要与宾馆结清当天帐，做到每日报表。各员工借支资金，不得超过当月工资的一半，员工工资在一般情况下按月发放（特殊情况可适当推迟，但不得超过一个月）。

四、财产物资管理：各员工要爱护管理宾馆里所有财产物资，各种设施设备和工器具、工作服等等。谁损坏谁照价赔偿，用当月工资抵扣，如不够者用下月工资继续抵扣，直至抵扣完为止。

五、学习管理制度：每星期日下午集中学习两小时，学习内容包括时事政治、业务训练和文体活动，根据具体情况可交替进行安排。

六、卫生管理制度：每星期六下午为集中打扫除时间，各员工按照自己分管的卫生责任区认真进行打扫清理，不许出现卫生死角。做到墙壁干净、地面整洁、无灰尘废弃物；门窗玻璃干净明亮无污垢斑迹；洗手间无蚊蝇异味。

业务招待管理制度【第七篇】

《大连港集团业务招待费管理办法》连港财字[2014]47号文。4管理内容。

列支范围。

业务招待费是指在生产经营管理活动中用于对外会议洽谈、市场营销、招商引资、项目推进、资源和政策争取、渠道建立、沟通联络、客户及公共关系维护、公共交往、来宾接待等方面所发生的费用，列支的具体范围包括如下：

a企业生产经营需要而招待、宴请或工作餐的开支。b企业生产经营需要而赠送纪念品的开支。

c企业生产经营需要而接待发生的住宿费、交通费及其他费用的开支。

使用原则。

业务招待费实行‚对口招待，预算管理，注意节约，财务监控‛的管理原则。

业务招待费不得用于与本公司经营活动无关的费用。业务招待费的使用要符合廉政建设、‚八项规定‛、‚六项禁令‛的有关规定。

业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定，业务招待费不得用于规定之外用途。

业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

业务招待费应务求节俭，杜绝铺张浪费。

业务招待费应在集团规定的使用范围和额度内据实列支。使用要求。

业务招待费采用公司总经理‘一支笔’审批。公司各部门、各基层单位如有宴请需求需提前请示主管副总，额度超2,000元的需请示公司总经理。

业务招待费必须严格执行公司的费用报销流程。财务部对业务招待费进行财务监控，出现下列情形，财务部有权拒绝报销：

a发票等原始凭证不符合要求。b超出预算范围内的业务招待费。

c用于礼品、旅游、营业性高档消费的业务招待费。业务招待费审批权限。机关各部室请付招待费时，需先由本部室部长、主管副总审批后，再递交公司总经理审批。基层单位请付招待费需由基层单位负责人审批后，再递交公司总经理审批。

财税处理。

按照会计制度相关规定，业务招待费计入‚管理费‛等费用的子科目‚业务招待费‛，不得另设其他科目列支。

按照税法相关规定计缴所涉及的税金。5附则。

本制度由财务部负责解释。

业务招待管理制度【第八篇】

1。1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。

1。2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。

1。3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。

2。使用范围。

2。1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。

2。2公司承办的各种会议招待。

2。3各部门对工作的必要招待。

3。管理。

3。1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

3。2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。特殊情景须电话请示(总经理例外)。

3。3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。

4。级别分类。

4。1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。

4。2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。

4。3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。

4。4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。

5。其它规定。

5。1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。

5。2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。

5。3公司陪同员工中午严禁喝酒，因喝酒影响工作的按公司考勤制度有关规定作缺勤论处。

5。4特殊情景如需安排娱乐活动须先报请总经理同意方可安排，一般应安排在晚上以免影响工作。

5。5除公司指定的程序和指定人能够签单外，严禁任何部门任何个人在外签单消费，否则行政部不予确认。

5。6外来客人因工作需要，须招待住宿的，按同样程序进行。

6。流程特殊情景请示。

7。本规定解释权归公司行政部所有。