档分廉政建设主要风险点3篇
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档分廉政建设主要风险点1
一、思想道德风险
1.主要表现:放松世界观改造,理想信念动摇,政治素质低;背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过,作风漂浮、脱离实际,因循守旧、形式主义,以权谋私、独断专行等。
2.防控措施:
1建立廉政谈话机制。按照风险岗位的三个等级进行,三级风险岗位的工作人员谈话,局机关由科室负责人进行,学校由校务成员负责;二级风险岗位的工作人员,机关由局分管领导谈话,学校(单位)由主要负责人负责,纪检人员可参加;一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈,分管领导和纪检负责人可参加。下属单位人员较多的,可以集体谈话形式进行。廉政谈话每年至少进行两次,对存在苗头性、倾向性问题的,要及时进行谈话。谈话情况要进行书面登记以备查。
2建立警示教育机制。可采取单位领导作廉政报告、到廉政教育基地参观、参加相关职务犯罪案件庭审旁听、前往法纪教育基地(监狱)接受警示教育、邀请有关领导和专家上廉政课等形式,对干部职工进行经常性的廉政教育,使干部教师思想上时刻绷紧反腐倡廉这跟弦,形式可以多样,重在实效。
3加强人文关怀。充分发挥党组织、工会、共青团、妇联(女职委)的作用,从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助干部教
师,开展有益身心健康的文体活动,倡导积极向上的生活情趣,营造良好的廉政文化氛围。
4加强日常工作生活的监督,通过民-主生活会、述职述廉、民-主评议等方式,提高党员干部教师的依法行政水平、工作效率和服务质量。
二、制度机制风险
1.主要表现:未能根据改革发展和党风廉政建设形势需要,及时完善和执行各项制度,造成部分制度可操作性不强,贯彻落实不到位;部分机制缺乏相互支撑、相互制约,约束力和监督力的作用不明显,不能形成有效的常规化工作措施。
2.防控措施:
1定期梳理完善各项制度,增强可操作性,实现各项工作有制度依据,形成按制度办事的行为规范。
2监督各项工作的决策和执行程序,建立综合监督机制。
三、岗位职责风险
1.主要表现:不履行"一岗双责",或履行不到位;违反廉洁自律相关规定,利用职务上的便利谋取私利,收受礼金、礼券、礼品等受贿行为;违反民-主集中制,独断专行或软弱放任;失职渎职、不作为或滥用职权等。
2.防控措施:
1建立制度防范机制。对涉及班子成员的重点廉政风险岗位关键是要在建立健全民-主决策、集体决策、阳光决策等方面下功夫,严格
执行重要事项议事规则、政务(校务)公开等制度;对涉及中层干部的重点廉政风险岗位,关键是要在规范自由裁量权、完善内部管理、相互制约上下功夫。
2严格落实招生、教育收费、财务审批、物质采购、工程建设管理等政策规定。
3全程监督干部选拔任用、教师招聘、调动等工作,确保各项工作的公开、公平、公正性。
4加强对重点岗位工作流程管理、日常监督。
5公示风险岗位及防控措施。各学校(单位)要对确定的岗位廉政风险点进行汇总,认真填写《学校(单位)廉政风险防控登记表》,并通过上墙、局域网等方式公开。
6建立监督检查机制。廉政风险防范工作重在制度的落实执行,局党委一年至少一次对本系统的制度执行情况进行监督检查,对不执行制度的行为要批评指出,因不执行制度而造成不良后果的,要对有关人员给予相应处理。每年年终,重点风险岗位开展述廉评廉活动,除本学校(单位)干部职工外,邀请管理服务对象代表参加。
档分廉政建设主要风险点2
为了有效的防范廉政风险,防止干部犯错误、失职、渎职或发生不廉洁等问题,最大限度地实现保护干部的目的,根据已确定的岗位廉政风险,现制定综合性防控措施如下:
一、在制定风险防控措施方面,做到三个结合,即与勤政廉政保障体系建设相结合、与落实惩防体系党风廉政建设责任制相结合、与岗位职责、人力资源管理相结合。
1、明确各股室的工作职责,各工作人员也要清楚明了自己的职责任务,做到人人工作职责目标任务明确。
2、严格执行各项工作的法定程序、工作制度、工作纪律以及各项工作规范,认真贯彻执行全程办事代理制,政务公开,一岗双责,一次性告知,首问责任制等。
3、发挥党支部的战斗堡垒作用,党员干部的先锋模范作用,发挥纪检组廉政指导和党风廉政建设责任制的作用。
4、加强廉政文化建设,开展多种形式的廉政教育、理想教育,多种形式的培训,提高干部职工的政治素质、道德修养、业务素质以及审美情趣,树立廉政意识,提高免疫力,提高抵御腐败侵袭的能力。
5、认真进行考核,建立考核档案,包括风险点的考核评价、绩效考核、干部年终考核等。
6、定期征求群众意见,搞好民主测评,广泛征求意见,广泛接受群众监督。
7、发挥效能监察考核评价体系的监督作用,严格行政过错及廉政责任追究。
二、岗位职责风险防控措施
岗位职责风险点是从我局重点岗位的工作流程入手查找出来的。有行政处罚(案),日常监督管理以及内部“人、财、物”等公共管理环节,根据这些职能、关键环节等点、线、面,局岗位职责风险点被划分为四类三级。四类:一类为行政处罚类;二类为监督检查类;三类为行政事务管理类;四类为公共类。三级:一级为行政处罚、行政事务管理类风险点;二级为监督检查类风险点;三级为公共类风险点。
(一)一类(一级):行政处罚(案)类风险防控措施
行政处罚类风险点是指局执法办案人员在行政执法过程中,违反法律、法规和其它规定,引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果:
1、分管领导发挥把关审查作用,对上会案件严格把关,监督办案单位及人员按办案系统进行办案,发挥督导作用,半年进行一次案件回访,对重大案件及时回访。
2、执法办案人员要认真掌握办案技能,精通法律、法规、法理,在查办案件环节中,严格执行两人办案等各项执法程序,严格执行案件处罚标准局党组会议研究决定制度。
3、执法办案人员以及其他涉案人员要严格遵守保密制度,做到不向当事人或其他人员泄露案情。坚守办案纪律,不准利用职权收受当事人的好处,防止行政处罚出现畸轻畸重现象,预防行政复议被撤消或行政诉讼败诉的情况发生,防止以案寻租。
4、办案人员对暂扣及罚没物品要及时进行登记、入库,物品清单中对物品型号、数量等登记清楚,防止物品损毁、丢失、侵占、挪用等问题的发生。
5、办案中要遵守实事求是原则,特别是在询问过程中要杜绝挂名的现象,执行回避制度,避免办案的随意性,防止弃案不查问题发生。
6、在案件调查取证环节中,坚持证据穷尽原则,按照程序规定依法取证,不准遗漏证据,以保证案件定性、裁量准确。
(二)二类(二级):监督检查类风险防控措施
监督检查类风险点是指局承担监督检查职能的工作人员,包括:日常监察及业务股室工作人员,违反法律、法规和其它规定,引起行政相对人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果:
1、对巡查中发现的案源线索等及时登记、录入、上报,防止收受当事人的好处等不廉洁行为。
2、对巡查发现的问题,要按法定程序进行登记、录入,认真留存文书档案,发现的安全隐患及时给予制止,函告相关单位,防止造成工作失职等后果。
3、执法人员保持24小时通讯畅通,做到随时能够快速集结,快速出击,做到来之能战,战之能胜。
4、对容易产生问题的重点行业制定应急预案,出现紧急情况时,不能贻误时机,做到有对策可行,及时应对,及时查处。
(三)三类(一级):行政事务管理类风险点
行政事务管理类风险点是指局在人事管理、财务管理、资产管理(人、财、物)工作中,相关工作人员违反法律、法规和其它规定,可能发生不廉洁行为的后果:
1、人事管理风险防控措施:
1严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定,按照规定要求,制定人事工作流程,在各个环节上体现相互提醒、相互制约、相互监督、相互纠正的运行机制。坚持公开、公正、公平原则,不弄虚作假,不偏听偏信,不泄露相关信息,不私下许诺,防止失察失误或用人不当等不公平的事情发生。
2遵守廉洁从政规定,严格自律,恪守原则,坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请,一切按照规章制度办事,不徇私枉法、徇情枉法。
3认真落实教育培训计划,凡是达不到培训要求的要重新培训,并将培训工作与干部考核挂钩,与干部使用挂钩,与定岗挂钩。
4严格管理人事档案,确保人事档案的完整无损,不泄露档案信息,做好保密工作,维护档案的严肃性。
5按照有关工资调整政策进行调整工作,做到不疏漏。
6在干部违纪案件查处中,坚持原则,防止发生错案。
2、财务管理风险防控措施:
1结合我局实际,精心管理财务,认真执行年初的财经预算,不挪用、误用财政资金,确保工作正常运转。
2在大额资金的使用上,必经集体讨论,资金使用正确减少失误,
3按照有关财务制度规定办理财务收支业务,按照程序审核帐目,做到帐目清,财务明。
3、资产管理风险防控措施:
1购置资产时,按照政府采购的相关规定采购物品,防止产生不廉洁行为。
2分配资产时,深入调查研究,按实际需要进行分配,不受人情因素干扰或收受好处,违反规定分配,最大限度的发挥资产的使用价值。
3固定资产管理要到位,录入要及时,加强对科所的监督防止局国有资产丢失。
4资产处置过程中,处置要合规,不随意处置,防止局固定资产的流失,发挥固定资产管理小组的监督作用,记好各类台帐,完备交接手续。
5罚没物品管理要严格,按规定出入库,要与相关办案单位紧密配合,相互协调,相互支持,相互监督,防止物品丢失或损坏。
4、四类(三级):公共类风险防控措施:
公共类风险点是指局工作人员在履行岗位职责过程中,违反法律、法规和其它规定,可能发生不廉洁行为的后果,具有共性特征。
1科级以上干部要认真履行“一岗双责”,既抓业务又抓党风廉政建设,履行层层签定的责任书权力义务,局领导做到亲自部署、定期检查督查,局副职做到抓好自己、管好股室的要求,严格履行领导和监督职责,同时准确传达贯彻上级关于廉政建设的新规定新精神,有效指导和监督本单位、科室落实各项工作部署;防止本单位发生严重违法违纪问题。
2全体党员干部在公务活动中,严格遵守廉洁自律方面的各项规定,在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中,遵守法律和纪律规定,做好相关记录和台帐,不得涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据,造成无法挽回的损失。不接受行政相对人、请托人的馈赠、宴请等好处防止不廉洁的事情发生。
3科级以上干部对配偶、子女及身边的工作人员要严格管理,平时加强教育,多提醒,防止出现不廉洁行为,造成不良后果。
4全体工作人员在工作中,要按规定着装,注重礼仪、服务态度和言行举止,防止因出现仪表问题引起当事人的不满,导致当事人上访、投诉,损害安监形象。
5党务干部要牢记党建工作是一切工作的基础。要培养党员同志的奉献精神、带头意识,培养基层党支部成为有战斗力的堡垒,使党员同志模范的发扬榜样作用。在党员发展环节中坚持原则,按程序办事,不得接受党员、积极分子、预备党员的好处,不得违规评选优秀党员、预备期转正以至发展不合格的党员。
6从事信息管理的工作人员,在数据统计过程中,要认真及时统计,不得迟报、虚报或瞒报。
7从事各类档案管理的工作人员,要严守档案秘密,遵守档案管理制度,(包括文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等),防止出现丢失和损坏,造成无法弥补的损失。
8印章印鉴管理人员要严格遵守信印管理制度,认真登记,不得出具空白信等违规信件,正确使用印章、印纸,确保印章管理安全,防止被盗用、丢失及损坏,对单位造成不良的影响。
9文件收发人员要严格执行相关制度,做到传阅、保管、流转工作过程中的文件安全及时,不得随意泄露信息,防止出现失密,给我局带来影响。
5、加强思想道德风险防控
1采取多种形式进行廉政教育、思想道德、职业道德教育,树立正确的人生观,价值观、权力观、政绩观,树立正确的社会主义荣辱观,提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习,通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式,不断提高自身综合素质。
2认真落实党组中心组以及股室学习计划,明确责任,强化督促检查。督导落实廉洁自律等相关规定。加强教育、培训的工作力度,进一步统一思想,提高认识,增强干部的责任心和综合素质。
3教育党员干部在单位做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部,在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。
4干部职工要树立全心全意为人民服务的宗旨,保持党员先进性,牢固树立大局意识,在群众中起好的带头作用。发挥党支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。努力提高为人民服务的思想觉悟。
5制定并完善民主生活会制度,定期开展批评与自我批评。认真执行廉洁自律规定,严于律己,以身作则,坚持民主集中制,严格监督管理,局领导干部严格执行个人收入申报制度,个人重大事项报告制度,全局干部职工均不得借婚丧嫁娶机会敛财。
6制定切实可行的奖励机制,激发干部的工作热情,提高干部工作的积极性,争优创先。
6、加强制度机制风险防控
1要建立综合监控机制、完善制度体系建设、落实现有各项规章制度。
2要定期梳理、补充、完善各项规章制度(一年一次),使各项制度符合工作需要,具有较强的可操作性,逐步实现各项工作有制度依据,形成按制度办事的行为规范。
3加强对规章制度执行情况的检查、监督,将执行制度的情况纳入到绩效考核、人力资源管理之中。
4对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导进行告诫,必要时依纪依法追究责任人的相关责任。
档分廉政建设主要风险点3
一、思想道德风险点
1.放松世界观改造,理想信念动摇的风险(一级)。措施:加强学习,增强党性修养,坚定理想信念不动摇。
2.不认真学习,政治素质低的风险(一级)。措施:加强学习,努力提高自身综合素养。
3.不服从工作安排,我行我素的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,服从、服务于部门工作安排。
4.责任心不强,有畏难情绪,履职不到位,创新意识不够的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作。
5.不注意调整心态,不思进取,得过且过的风险(三级)。措施:进一步转变工作作风,积极进取,认真扎实开展好每一项工作。
二、岗位职责风险点
1.违反廉洁自律相关规定,违反财经纪律的风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能
力。
2.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面财务工作执行不到位的风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能力。
3.责任心不强,监督执行不到位的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作。
4.不坚持原则,不按规定办事的风险(二级)。措施:进一步学习各种业务知识,坚持原则,按规定办事。
5.能力素质与岗位职责不适应的风险(三级)。措施:加强学习,不断提高业务能力。
财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施2017-04-2106:53|#2楼
岗位工作职责:
(1)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;
(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(3)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;
(4)承办公司领导交办的其他工作。
存在的廉政风险点:
1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。
2、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。
3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。
4、结对资金的调控不合理,资金的拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。
5、对分管的科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。防控措施:
1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。
2、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。
3、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。
4、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。
5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。
xx办xxx
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